Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 2 poz. 29

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 90) ustala się, co następuje:

2. Wydatki budżetu resortu w 2007 r. wynoszą 20.249.330 tys. zł. Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu resortu określa załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Układ wykonawczy budżetu resortu i jego podział na dysponentów określa:

1) w zakresie dochodów – załącznik Nr 3 do decyzji;

2) w zakresie wydatków – załącznik Nr 4 do decyzji.

1) 415 żołnierzy zawodowych oraz 9 pracowników resortu zatrudnionych w przedstawicielstwach wojskowych poza granicami państwa – pozostających w dyspozycji Dyrektora Centrali „Wojskowe Misje Pokojowe”;

2) żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej, realizowane w trakcie roku budżetowego przez niżej wymienionych dysponentów środków budżetowych:

a) Dowódca Wojsk Lądowych (DWLąd.) 60,

b) Dowódca Sił Powietrznych (DSP) 120,

c) Dowódca Marynarki Wojennej (DMW) 30,

d) Dowódca Garnizonu Warszawa (DGW) 2.483.

2. Liczbę zwolnień z zawodowej służby wojskowej w 2007 r. określa się na poziomie 2.600 osób.

3. Ustala się maksymalny limit przyjęć:

1) żołnierzy do korpusu szeregowych zawodowych i podoficerów zawodowych (na stanowiska) w poszczególnych kwartałach – na poziomie wynikającym z załączników Nr 5a i 5b do decyzji;

2) żołnierzy do korpusu oficerów – na poziomie wynikającym z załącznika Nr 5c do decyzji.

4. Zestawienie planowanego zatrudnienia oraz limity wydatków dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600), a także zestawienie limitów wydatków na wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej określa załącznik Nr 6 do decyzji.

1) fundusz celowy Ministra Obrony Narodowej – Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych – przychody i wydatki – 62.745 tys. zł;

2) zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze łącznie:

a) przychody – 372.608 tys. zł, w tym dotacja celowa na inwestycje (dla zakładów budżetowych) – 4.973 tys. zł,

b) wydatki – 372.208 tys. zł, w tym wpłata do budżetu części (50 %) zysku gospodarstw pomocniczych – 284 tys. zł.

2. Podział wykazanych w ust. 1 kwot, według form organizacyjno-prawnych, określa załącznik Nr 8 do decyzji.

1) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 46.467 tys. zł, z tego na nagrody 37.174 tys. zł, na zapomogi 9.293 tys. zł;

2) nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych, w tym:

a) dla żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową, powołanych do tej służby przed dniem 1 lipca 2004 r., w wysokości 380 tys. zł, z tego na nagrody 285 tys. zł, na zapomogi 95 tys. zł,

b) dla żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową, powołanych do tej służby po dniu 1 lipca 2004 r., w wysokości 670 tys. zł, z tego na nagrody 502 tys. zł, na zapomogi 168 tys. zł,

c) dla pozostałych żołnierzy niezawodowych, w wysokości 1.965 tys. zł, z tego na nagrody 1.474 tys. zł, na zapomogi 491 tys. zł;

3) dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych, w formie kolonii, obozów i zimowisk, dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierzy zawodowych oraz wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy”, w wysokości 8.755 tys. zł (rozdział 75211);

4) celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej, w wysokości 263 tys. zł (rozdział 75211);

5) zabezpieczenie sfinansowania w ciągu roku budżetowego zmian organizacyjno-dyslokacyjnych oraz innych przedsięwzięć, wymagających zwiększeń nakładów w zakresie wydatków osobowych oraz pochodnych (rozdział 75211), w wysokości 12.459 tys. zł, w tym na planowane wydatki osobowe pracowników (§§ 401, 404, 411, 412) 1.595 tys. zł oraz planowane wydatki osobowe żołnierzy zawodowych (§§ 405, 406, 407) 10.864 tys. zł;

6) zabezpieczenie sfinansowania w ciągu roku budżetowego zmian organizacyjno-dyslokacyjnych oraz innych przedsięwzięć, wymagających zwiększeń nakładów w zakresie wydatków osobowych oraz pochodnych (rozdział 75213), w wysokości 31.479 zł, w tym na planowane wydatki osobowe pracowników (§§ 401, 404, 411, 412) 15.692 tys. zł oraz planowane wydatki osobowe żołnierzy zawodowych (§§ 405, 406, 407) 15.787 tys. zł;

7) fundusz nagród dla nauczycieli akademickich w wysokości 65 tys. zł, naliczony stosownie do postanowień art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1365 i Nr 227, poz. 1658).

1) podwyższenie uposażeń żołnierzy zawodowych (bez funkcjonariuszy) w kwocie 218.018 tys. zł;

2) finansowanie operacji ISAF w Afganistanie w wysokości 83.000 tys. zł;

3) sfinansowanie wydatków w związku z utworzeniem nowych jednostek organizacyjnych, w wykonaniu decyzji Nr 303/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie przygotowania zmian organizacyjnych dotyczących usprawnienia kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej na kwotę 24.912 tys. zł (rozdział 75213; kwota nie obejmuje wydatków przekazanych do realizacji dysponentom na pierwszy kwartał 2007 r.). Podział wydatków na te jednostki organizacyjne określa załącznik Nr 9 do decyzji;

4) zabezpieczenie finansowania uposażeń i innych należności żołnierzy, do wysokości limitów zatrudnienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, w kwocie do 150.843 tys. zł, w tym 94.314 tys. zł na uposażenia (§ 405) oraz 45.188 tys. zł na pozostałe należności (§ 406);

5) zabezpieczenie finansowania w ciągu roku budżetowego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłacanego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, w wysokości do 25.408 tys. zł (rozdział 75211);

6) zabezpieczenie finansowania uposażeń żołnierzy niezawodowych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne średniorocznej liczby 352 żołnierzy rezerwy, planowanych do powołania do czynnej służby wojskowej w ramach sprawdzenia gotowości bojowej i mobilizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalczania klęsk żywiołowych, w wysokości 10.038 tys. zł (rozdział 75211);

7) realizację Planu badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych, w zakresie wydatków koordynowanych przez Departament Polityki Zbrojeniowej w wysokości 14.668 tys. zł (rozdział 75211 – 2.968 tys. zł i rozdział 75204 – 11.700 tys. zł);

8) leasing samolotów transportowych w wysokości 65.000 tys. zł;

9) studium wykonalności pozyskiwania Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego (UiSW), w wysokości 2.500 tys. zł (rozdział 75204);

10) finansowanie realizacji zamówień publicznych w formie aukcji elektronicznych, w wysokości 800 tys. zł;

11) współfinansowanie projektów restrukturyzacyjnych zatrudnienia realizowanych ze środków Unii Europejskiej, w wysokości 150 tys. zł (rozdział 75204);

12) zakup kart tożsamości – 560 tys. zł (rozdział 75204);

13) opłaty spedycyjne i inne, związane z dostawami realizowanymi na rzecz właściwych dysponentów, w ramach Programu FMS (Foreign Military Sales), w wysokości 17.000 tys. zł (rozdział 75204) – kwota ta nie obejmuje podatku od towarów i usług (VAT), który ujęty został w Planie modernizacji technicznej na 2007 r.;

14) centralne zakupy prasy, w wysokości do 4.452 tys. zł (rozdział 75204);

15) produkcję druków i formularzy wojskowych, w wysokości do 3.270 tys. zł (rozdział 75204);

16) finansowanie implementacji międzynarodowych porozumień o kontroli zbrojeń, w wysokości 3.705 tys. zł (rozdział 75211);

17) uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego (rozdział 75217 kwota 19.980 tys. zł oraz rozdział 75218 kwota 40.391 tys. zł);

18) składki do organizacji międzynarodowych w wysokości 131.025 tys. zł (rozdział 75204 – określone w załącznik Nr 10 do decyzji).

2. Limit, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje wydatków otrzymanych do realizacji w ramach podziału układu wykonawczego, które rozliczane są przez dysponentów przekazujących te wydatki do realizacji innym dysponentom.

3. Limit, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do żołnierzy pełniących służbę w uczelniach wojskowych, zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych, określany jest analogicznie, w ramach rocznego planu finansowego tych jednostek organizacyjnych, do wysokości 0,15% wydatków planowanych na uposażenia.

1) uruchomienia rezerwy celowej Nr 18, ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2007 na sfinansowanie podatku od towarów i usług w związku z realizacją programu „Wyposażenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” – na podstawie wniosku Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej – Dyrektora Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Samolotu Wielozadaniowego, uzgodnionego z Dowódcą Sił Powietrznych;

2) uruchomienia środków na wsparcie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu restrukturyzacji i modernizacji przemysłu obronnego, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej – w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji, określając zadania planowane do sfinansowania w ramach tych środków – z podziałem na realizowane przez dysponenta głównego oraz pozostałych dysponentów ujętych w decyzji Nr 391/MON.

2. Dyrektor Departamentu Kadr jest obowiązany do przedstawienia Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji, propozycji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, w sprawie uruchomienia rezerwy celowej Nr 19 ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2007 przeznaczonej na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

3. Dyrektor Departamentu Budżetowego – niezwłocznie po otrzymaniu propozycji, o których mowa w ust. 1 i 2 – przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej do podpisu projekty wystąpień do Ministra Finansów w sprawie zwiększeń budżetu resortu ze środków ujętych w rezerwach celowych budżetu państwa oraz w załączniku Nr 3 do ustawy budżetowej na rok 2007 – poz. 38.

1) dokonują przejściowo tych wypłat – na zasadach określonych w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i występują do Dyrektora Departamentu Budżetowego z wnioskiem o zwiększenie z rezerwy celowej budżetu państwa wydatków poniesionych na ten cel w danym kwartale oraz wypłat planowanych na następny kwartał roku budżetowego, w terminie do 15 dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny kwartał;

2) ostateczny termin przedstawiania wniosków, w zakresie planowanych wypłat w czwartym kwartale, ustala się na dzień 10 października 2007 r.

1) zadania zlecane jednostkom służby zdrowia, w tym w szczególności: mobilizacyjne, turnusy leczniczo-profilaktyczne, wydatki wynikające z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215), wynagrodzenia dla krajowych konsultantów w dziedzinie lub dziedzinach medycyny związanych z obronnością kraju w czasie wojny i pokoju oraz programy profilaktyki zdrowotnej, w wysokości do 33.340 tys. zł (rozdział 75204);

2) dotację dla Wojskowej Izby Lekarskiej w wysokości 314 tys. zł;

3) składkę do Międzynarodowego Komitetu Medycyny Wojskowej w wysokości 10 tys. zł (rozdział 75204);

4) dotacje inwestycyjne dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim, w wysokości 62.476 tys. zł (rozdział 85195) 

5) realizację Planu badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych w zakresie zadań koordynowanych przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia w wysokości 19.842 tys. zł (rozdział 75211).

2. Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia zawrze, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, umowy na realizację zadań zlecanych z zakresu ochrony zdrowia, o których mowa w ust. 1. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.

3. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia do czasu ustanowienia go dysponentem środków budżetowych drugiego stopnia realizuje w trybie i na zasadach określonych w § 3 ust. 7-9 oraz § 8 decyzji Nr 391/MON. Obsługę finansową zadań prowadzi Dowódca Garnizonu Warszawa.

2. Zwiększenie wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1, w drugim kwartale 2007 r. nastąpi po przedstawieniu przez dysponentów wskazanych w ust. 1 Dyrektorowi Departamentu Budżetowego oraz do wiadomości szefom Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, a także Dowódcy Wojsk Specjalnych, w terminie do dnia 15 marca 2007 r., rozliczenia wydatków już zrealizowanych i uzasadnieniu potrzeb na następny kwartał, z uwzględnieniem przyjętego harmonogramu formowania przydzielonych na zaopatrzenie nowych jednostek organizacyjnych.

3. Pozostałość niezrealizowanego planu finansowego otrzymanego od dysponenta głównego na wyżej wymienione zadania podlega przekazaniu nowo utworzonym dysponentom środków budżetowych, z zastrzeżeniem ust. 4. Dotyczy to również planu finansowego dysponenta głównego.

4. W przypadku przejściowego finansowania części struktur organizacyjnych, nowo formowanych jednostek organizacyjnych określonych w załączniku Nr 9 do decyzji, z limitów dysponentów środków budżetowych (dotyczy głównie wypłaty dodatkowego uposażenia i wynagrodzenia rocznego oraz równoważnika mundurowego) właściwi dysponenci środków budżetowych mogą wystąpić do Dyrektora Departamentu Budżetowego ze szczegółowo uzasadnionym wnioskiem o zwiększenie planu finansowego o wyżej wymienione wydatki.

2. W przypadku wystąpienia dodatkowych i nieplanowanych wydatków przeznaczonych na zakup usług transportowych, o których mowa w ust. 1, lub planowanych w niewłaściwych wysokościach, źródłem ich sfinansowania będą, w pierwszej kolejności, plany finansowe tych dysponentów, od których te wydatki przeniesiono do Dowództwa Operacyjnego.

3. Wydatki z tytułu transportu realizowane siłami etatowych pododdziałów Sił Zbrojnych RP (transport lotniczy lub morski pomiędzy krajem, a rejonem działania polskich kontyngentów wojskowych) realizowane są przez dysponentów posiadających te jednostki na zaopatrzeniu.

1) Dowódca Jednostki Wojskowej 2305 – obsługa finansowa oraz wydatki poza granicami kraju podległych pododdziałów w pierwszym półroczu 2007 r. – 7 mln zł;

2) Dowódca Dowództwa Operacyjnego – obsługa finansowa oraz wydatki poza granicami kraju pozostałych jednostek w pierwszym półroczu 2007 r. – 80 mln zł.;

3) Departament Budżetowy – środki na finansowanie operacji w drugim półroczu 2007 r. przez dysponentów, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz, w uzasadnionych przypadkach, przez pozostałych dysponentów środków budżetowych w wysokości 83 mln zł.

2. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 3, będą uruchamiane dysponentom środków budżetowych na podstawie wniosków składanych do Dyrektora Departamentu Budżetowego w okresach kwartalnych w terminie do końca drugiego miesiąca kwartału na kolejny kwartał roku budżetowego, wraz z rozliczeniem wydatków już zrealizowanych i planowanych do poniesienia, z tym, że dysponenci, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, składają zapotrzebowania na uzupełnienie planu wydatków od trzeciego kwartału 2007 r.

2. Uzupełnianie wyposażenia i środków materiałowych pozyskiwanych w kraju realizują dysponenci wydzielający podległe pododdziały do tej operacji w ramach posiadanych środków budżetowych.

3. Ubezpieczenie stanów osobowych oraz zatrudnienie pracowników cywilnych realizuje Dyrektor Centrali „Wojskowe Misje Pokojowe”.

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, realizowane są w trybie i na zasadach ustalonych w § 3 ust. 7-9 oraz § 8 decyzji Nr 391/MON. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.

1) Dyrektor Departamentu Kadr dokona zmniejszenia zatrudnienia pracowników w jednostkach budżetowych do 51 tysięcy oraz przedstawi propozycję stosownych zmian w tabelach wynagrodzeń zasadniczych pracowników opłacanych na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej;

2) Szef Sztabu Generalnego WP dokona zmian organizacyjnych w etatach jednostek i komórek organizacyjnych, umożliwiających wdrożenie przyjętych założeń w zakresie kształtowania się liczby stanowisk etatowych przeznaczonych dla pracowników wojska;

3) dysponenci środków budżetowych przekażą pracodawcom limity zatrudnienia i zweryfikowane stany planowanego zatrudnienia pracowników oraz środki na wynagrodzenia w 2007 r.;

4) pracodawcy, w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, dokonają stosownie do środków wskazanych pkt 3, zmiany struktury wynagrodzenia pracowników wojska nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, polegającej na podwyższeniu wynagrodzenia zasadniczego oraz innych stałych składników wynagrodzenia, kosztem obniżenia składników zmiennych i uznaniowych, w tym premii uznaniowych (nagród), kierując się zasadą, aby stałe składniki wynagrodzenia uległy zwiększeniu średnio o 100 zł brutto miesięcznie;

5) podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych, zgodnie z pkt 4, pracodawcy dokonają w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia decyzji budżetowej, w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

1) bieżącego monitorowania poziomu wykorzystania limitu zatrudnienia żołnierzy zawodowych, w tym w szczególności powołań i zwolnień ze służby oraz podejmowania w tym zakresie niezbędnych działań mających na celu realizację funduszu uposażeń w ramach limitu określonego w niniejszej decyzji (załączniki Nr 5, 5a, 5b oraz 5c do decyzji);

2) przedstawienia, w terminie do końca pierwszego kwartału 2007 r., harmonogramu zmniejszenia liczby żołnierzy byłych Wojskowych Służb Informacyjnych pozostających w rezerwie kadrowej.

2. Szefowie rejonowych zarządów infrastruktury oraz Stołecznego i Wojskowego Zarządu Infrastruktury realizują wydatki na obsługę obiektów, przejętych w trakcie roku budżetowego przez Służbę Wywiadu Wojskowego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, wydzielonych z kompleksów wojskowych, bądź zlokalizowanych w odrębnych kompleksach, gdzie istnieją techniczne możliwości oddzielenia sieci zasilającej te obiekty i zawarcia odrębnych umów z dostawcami mediów, na dotychczasowych zasadach, do czasu przejęcia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Służbę Wywiadu Wojskowego praw i obowiązków z dotychczasowych umów oraz skierowania wniosków o zmianę układu wykonawczego budżetu.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, będą uruchamiane będą w miarę postępowania ukompletowania nowych służb, na podstawie wniosków szefów Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego zawierających szczegółowe uzasadnienie, obejmujące sprawozdanie z wydatków już zrealizowanych oraz faktyczny stan zatrudnienia żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników.

3. Na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 2, będzie możliwe także dodatkowe zwiększenie budżetów Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, w przypadku wystąpienia innych uzasadnionych potrzeb w obszarze pozostałych wydatków, których nie przewidziano na etapie opracowania projektów budżetów tych służb.

2. Informacje o średniorocznym i faktycznym zatrudnieniu żołnierzy i pracowników, o których mowa w § 21 ust. 3 decyzji Nr 391/MON, dysponenci środków budżetowych przedstawiają, stosownie do kompetencji, Dyrektorowi Departamentu Kadr oraz Szefowi Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1, według wzoru określonego w załączniku Nr 12 do decyzji.

3. Informacje o realizacji rzeczowej centralnych zakupów prasy oraz zadań w zakresie produkcji druków i formularzy wojskowych, Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego (prasa) oraz Szef Biura Koordynacyjnego (druki) przedstawiają kwartalnie Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie, o którym mowa w ust. 1.

4. Zobowiązuje się dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej (organy koordynujące przedstawiają zbiorczo za podległych dysponentów) do sporządzania zestawienia informacyjnego w sprawie wydatków na uposażenia i pozostałe należności finansowe podległych żołnierzy, w szczegółowości wynikającego z systemu informatycznego PROSTA _ K. Zestawienie należy sporządzać nie rzadziej niż raz na kwartał i przekazywać Dyrektorowi Departamentu Kadr w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym. Stosowne zestawienia zbiorcze za poszczególnych dysponentów Dyrektor Departamentu Kadr przekazuje do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego.

5. Zobowiązuje się dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia do dokonywania kwartalnych analiz planów finansowych dysponentów podległych, pod kątem ich zgodności z zadaniami tych dysponentów.

2. Dotacje podmiotowe dla uczelni wojskowych oraz państwowych instytucji kultury (muzea) w 2007 r., planowane przez dysponenta głównego, przekazywane będą przy uwzględnieniu charakteru ponoszonych kosztów. Wnioski o przekazanie dotacji na kolejny miesiąc składają do Dyrektora Departamentu Budżetowego komendanci uczelni wojskowych oraz dyrektorzy muzeów – w terminie do 12 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego wniosek dotyczy.

1) w terminie 21 dni od ogłoszenia niniejszej decyzji, plan finansowy w zakresie środków przeznaczonych na działalności rekonwersyjną wraz uzasadnieniem określającym zadania rzeczowe przyjęte do sfinansowania w ramach tego planu;

2) w terminie do 15 dnia po zakończeniu kwartału, sprawozdanie z realizacji planu, o którym mowa w pkt 1, wraz z informacją o zagrożeniach związanych z jego wykonaniem.

Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

Załączniki do decyzji Nr 60/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 13 lutego 2007 r. (poz. 29)

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 ROK

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 ROK

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 3

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 4

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW I JEGO PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 5

Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej na 2007 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 5a

Prognoza przyjęć do korpusu szeregowych zawodowych w 2007 r.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 5b

Prognoza przyjęć do korpusu podoficerów zawodowych w 2007 r.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 5c

Prognoza przyjęć oficerów zawodowych w 2007 r.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 6

Zestawienie planowanego zatrudnienia oraz limity wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela na 2007 r.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 7

Wykaz dotacji uwzględnionych w limicie resortu obrony narodowej na 2007 r., środków na zakup prasy oraz produkcję formularzy wojskowych i kart tożsamości

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 8

Planowane przychody i wydatki jednostek pozabudżetowych oraz funduszu celowego (Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych) w resorcie obrony narodowej na 2007 r.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 9

Zestawienie limitów wydatków na 2007 rok (wraz z limitami zatrudniania oraz planowanym zatrudnieniem pracowników) (nie obejmuje wydatków objętych centralnymi planami rzeczowymi)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 10

Składki do organizacji międzynarodowych na 2007 rok ujęte w planie finansowym dysponenta głównego

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 11

Zestawienie dysponentów realizujących wydatki, które nie wygasają z upływem 2006 r.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 12

ROZLICZENIE LIMITÓW ZATRUDNIENIA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj