Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 2 poz. 14

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 117) ustala się, co następuje:

2. Wydatki budżetu resortu w 2008 r. wynoszą 22.572.795 tys. zł. Zestawienie wydatków budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji określa załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Układ wykonawczy budżetu resortu i jego podział na dysponentów określa:

1) w zakresie dochodów - załącznik Nr 3 do decyzji;

2) w zakresie wydatków - załącznik Nr 4 do decyzji.

1) 450 żołnierzy zawodowych oraz 7 pracowników resortu zatrudnionych w przedstawicielstwach wojskowych poza granicami państwa - pozostających w dyspozycji Dyrektora Departamentu Administracyjnego;

2) żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej, realizowane w trakcie roku budżetowego przez:

a) Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z przeznaczeniem dla:

- Dowódcy Wojsk Lądowych - 60,

- Dowódcy Sił Powietrznych - 120,

- Dowódcy Marynarki Wojennej - 70,

b) pozostałych dysponentów - 631;

3) 50 żołnierzy służby okresowej w związku z operacjami wojskowymi poza granicami kraju realizowanymi przez polskie kontyngenty wojskowe- pozostających w dyspozycji Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

2. Liczbę zwolnień z zawodowej służby wojskowej w 2008 r. określa się na poziomie 3.750 osób.

3. Zestawienie planowanego zatrudnienia oraz limity wydatków dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821), a także zestawienie limitów wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla członków korpusu służby cywilnej określa załącznik Nr 6 do decyzji.

1) Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych - przychody i wydatki - 384.933 tys. zł;

2) zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze łącznie:

a) przychody - 363.444 tys. zł, w tym dotacja celowa na inwestycje (dla zakładów budżetowych) - 10.835 tys. zł,

b) wydatki - 362.748 tys. zł, w tym wpłata do budżetu części (50%) zysku gospodarstw pomocniczych - 259 tys. zł.

2. Podział wykazanych w ust. 1 kwot, według form organizacyjno-prawnych, określa załącznik Nr 8 do decyzji.

1) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 54.623 tys. zł, z tego na nagrody 43.698 tys. zł, na zapomogi 10.925 tys. zł (rozdział 75211);

2) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy niezawodowych w wysokości 4.528 tys. zł (rozdział 75211), z tego:

a) dla żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową w wysokości 2.822 tys. zł, z tego na nagrody 2.258 tys. zł, na zapomogi 564 tys. zł,

b) dla pozostałych żołnierzy niezawodowych, w wysokości 1.706 tys. zł, z tego na nagrody 1.365 tys. zł, na zapomogi 341 tys. zł;

3) celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej, w wysokości 295 tys. zł (rozdział 75213);

4) fundusz nagród dla nauczycieli akademickich w wysokości 65 tys. zł (rozdział 80302), naliczony stosownie do postanowień art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818 i Nr 176, poz. 1238 i 1240);

5) dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym, dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierzy zawodowych, dopłaty do wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy", pełnego pokrycia kosztów wypoczynku dziecka żołnierza zawodowego, w wysokości 8.755 tys. zł (rozdział 75211);

6) zabezpieczenie finansowania w ciągu roku budżetowego zmian organizacyjno-dyslokacyjnych oraz innych przedsięwzięć wymagających zwiększeń nakładów w zakresie wydatków, w wysokości 51.459 tys. zł, w tym utworzenie w trakcie roku budżetowego Zespołu Dowodzenia w Dowództwie Wojsk Specjalnych.

1) podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego w kwocie 1.788 tys. zł (rozdział 75217) oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego w kwocie 2.196 tys. zł (rozdział 75218), w przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy;

2) zabezpieczenie finansowania należności osobowych i świadczeń żołnierzy pozostających w rezerwie kadrowej do wysokości limitów zatrudnienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, w wysokości 43.369 tys. zł, (2.997 tys. zł - rozdział 75201, 5.994 tys. zł - rozdział 75202, 3.497 tys. zł - rozdział 75203, 30.881 tys. zł -rozdział 75211);

3) zabezpieczenie finansowania w ciągu roku budżetowego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej od uposażenia wypłacanego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, w wysokości do 26.934 tys. zł (rozdział 75211);

4) zabezpieczenie finansowania 350 stanów średniorocznych żołnierzy rezerwy, planowanych dowcielenia w ramach sprawdzenia gotowości bojowej i mobilizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalczania klęsk żywiołowych, w wysokości 7.538 tys. zł (7.366 tys. zł - rozdział 75211, 172 tys. zł - rozdział 85156);

5) zakup paliw stałych i płynnych do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych resortu, w wysokości 84.984 tys. zł (rozdział 75204);

6) zwiększenie wydatków w ramach centralnych planów rzeczowych, w wysokości 3.645 tys. zł (w rozdziałach 75217 i 75218);

7) realizację przedsięwzięć w ramach „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2007-2012", koordynowanych przez Departament Polityki Zbrojeniowej, w wysokości 22.000 tys. zł (rozdział 75215);

8) studium wykonalności pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego, koordynowanych przez Departament Polityki Zbrojeniowej, w wysokości 1.000 tys. zł (rozdział 75204);

9) finansowanie realizacji zamówień publicznych w formie aukcji elektronicznych, w wysokości 800 tys. zł (rozdział 75204);

10) zakup kart tożsamości, w wysokości 403 tys. zł (rozdział 75204), koordynowanych przez Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

11) opłaty spedycyjne i inne, związane z dostawami realizowanymi na rzecz właściwych dysponentów, w ramach Programu FMS (Foreign Military Sales) oraz NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency), w wysokości 3.900 tys. zł (rozdział 75204) - kwota ta nie obejmuje podatku od towarów i usług (VAT) ujętego w Planie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na 2008 r.;

12) centralne zakupy prasy, koordynowane przez Departament Wychowania i Promocji Obronności, w wysokości w 3.800 tys. zł (rozdział 75204);

13) produkcję druków i formularzy wojskowych, koordynowane przez Biuro Koordynacyjne Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w wysokości 3.270 tys. zł (rozdział 75204);

14) składki do organizacji międzynarodowych w wysokości 136.643 tys. zł (126.708 tys. zł - rozdział 75204, 9.935 tys. zł - rozdział 75211);

15) szkolenia informatyczne realizowane w ramach „Strategii informatyzacji resortu obrony narodowej w latach 2008-2010", koordynowane przez Departament Informatyki i Telekomunikacji, w wysokości 3.420 tys. zł (rozdział 75211);

16) finansowanie usług czarterowych w zakresie transportu lotniczego dla najważniejszych osób w państwie (VIP), w wysokości 11.250 tys. zł (rozdział 75211);

17) pobieranie z gospodarki narodowej środków transportowych i maszyn w ramach ćwiczeń wojskowych prowadzonych w celu sprawdzania gotowości bojowej i mobilizacyjnej jednostek wojskowych oraz na potrzeby udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zwalczaniu klęsk

żywiołowych, koordynowane przez Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w wysokości 162 tys. zł (rozdział 75211).

2. Limit, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje wydatków otrzymanych do realizacji w ramach podziału układu wykonawczego budżetu, które są rozliczane przez dysponentów przekazujących te wydatki do realizacji innym dysponentom.

3. Limit, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do żołnierzy pełniących służbę w uczelniach wojskowych, zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych, określany jest analogicznie, w ramach rocznego planu finansowego tych jednostek organizacyjnych, do wysokości 0,15 % wydatków planowanych na uposażenia.

4. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych dokona naliczenia i podziału kwot, o których mowa w ust. 1, dla Dowódcy Wojsk Lądowych, Dowódcy Sił Powietrznych oraz Dowódcy Marynarki Wojennej - na rzecz jednostek im podległych.

5. Dowódcy, o których mowa w ust. 4, przekażą Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informację o podzielonych limitach oraz wskażą dysponentów budżetowych trzeciego stopnia, którzy będą realizować te wydatki.

1) uruchomienia rezerwy celowej, ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2008 w załączniku Nr 2pod poz. 20, dotyczącej sfinansowania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją programu „Wyposażenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe"

- na podstawie wniosku Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej - Dyrektora Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych RP Samolotu Wielozadaniowego;

2) uruchomienia środków na wsparcie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu restrukturyzacji i modernizacji przemysłu obronnego, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej

- w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków budżetowych, z jednoczesnym określeniem zadań planowanych do sfinansowania w ramach tych środków - z podziałem na realizowane przez dysponenta głównego oraz pozostałych dysponentów ujętych w decyzji Nr 278/MON.

2. Dyrektor Departamentu Budżetowego, niezwłocznie po otrzymaniu propozycji, o których mowa w ust. 1, przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej do podpisu projekty wystąpień do Ministra Finansów w sprawie zwiększeń budżetu resortu ze środków ujętych w rezerwach celowych budżetu państwa w załączniku Nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2008.

1) dokonują przejściowo tych wypłat - na zasadach określonych w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - i występują do Dyrektora Departamentu Budżetowego z wnioskiem o zwiększenie z rezerwy celowej budżetu państwa wydatków poniesionych na ten cel w danym kwartale oraz wypłat planowanych na następny kwartał roku budżetowego, w terminie do piętnastego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny kwartał;

2) ostateczny termin przedstawiania wniosków w zakresie planowanych wypłat w czwartym kwartale ustala się na dzień 10 października 2008 r.

2. Wydatki z tytułu transportu wykonywanego siłami etatowych pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (transport lotniczy lub morski między krajem a rejonem działania polskich kontyngentów wojskowych) realizują dysponenci posiadający te jednostki na zaopatrzeniu.

2. Środki na finansowanie polskich kontyngentów wojskowych mogą zostać przesunięte przez Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych do realizacji przez innych dysponentów po uzgodnieniu z nimi.

3. Uzupełnianie wyposażenia i środków materiałowych pozyskiwanych w kraju realizują dysponenci wydzielający podległe pododdziały do tej operacji w ramach posiadanych środków budżetowych.

4. Ubezpieczenie stanów osobowych oraz zatrudnienie pracowników cywilnych na potrzeby polskich kontyngentów wojskowych realizuje Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych.

1) wojskowych domów (zespołów) wypoczynkowych - Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych;

2) uczelni wojskowych - Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

3) państwowych instytucji kultury (muzeów) - Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności.

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, realizowane są w trybie i na zasadach ustalonych w § 3 ust. 8-10 oraz § 8 decyzji Nr 278/MON. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.

2. Tryb i zasady realizacji wydatków, o których mowa w ust. 1, zostaną określone w odrębnej decyzji.

2. Zobowiązuje się dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej (organ koordynujący przedstawia zbiorczo za podległych dysponentów) do sporządzania zestawienia informacyjnego w sprawie wydatków na uposażenia i pozostałe należności finansowe podległych żołnierzy w szczegółowości wynikającej z systemu informatycznego PROSTA_K, w terminie, o którym mowa w ust. 1. Stosowne zestawienia zbiorcze za poszczególnych dysponentów Dyrektor Departamentu Kadr przekazuje do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego.

3. Informacje o realizacji rzeczowej centralnych zakupów prasy oraz zadań w zakresie produkcji druków i formularzy wojskowych, przedstawiają kwartalnie Dyrektorowi Departamentu Budżetowego w terminie, o którym mowa w ust. 1:1) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności - w zakresie zakupu prasy i dzienników urzędowych;

2) Szef Biura Koordynacyjnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - w zakresie zakupu druków.

4. Zobowiązuje się dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia do dokonywania kwartalnych analiz planów finansowych dysponentów podległych, pod kątem ich zgodności z zadaniami tych dysponentów.

2. Komendanci uczelni wojskowych i dyrektorzy muzeów przedstawią odpowiednio Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego oraz Dyrektorowi Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, a także do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego - w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji - plany rzeczowo--finansowe (plany działalności), a w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału (z tym że za czwarty kwartał 2008 r. do dnia 20 lutego 2009 r.) - sprawozdania z wykorzystania dotacji.

1) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, w uzgodnieniu z Dowódcą Garnizonu Warszawa, przedstawi Dyrektorowi Departamentu Budżetowego wniosek w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu oraz limitów zatrudnienia, wynikający ze zmiany podporządkowania Szwadronu Kawalerii;

2) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przedstawi:

a) Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Spraw Socjalnych, wniosek w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu i planowanego zatrudnienia, dotyczący ośrodków aktywizacji zawodowej oraz wydatków z tytułu rekonwersji kadr, zgodnie z postanowieniami decyzji Nr 440/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2007 r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 198) oraz decyzji Nr Z-98/Org/SSG/ZOiU-P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej oraz Ośrodków Aktywizacji Zawodowej,

b) Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych, w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji, preliminarz wydatków przeznaczonych na przekwalifikowanie zawodowe oraz sprawozdanie z ich realizacji, do piętnastego dnia miesiąca po zakończeniu kwartału;

3) Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, w uzgodnieniu z Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, przedstawi Dyrektorowi Departamentu Budżetowego wniosek w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu w zakresie pokrycia wydatków na utrzymanie jednostek organizacyjnych podległych Inspektoratowi Wojskowej Służby Zdrowia, które dotychczas finansowane są przez dysponentów trzeciego stopnia ustanowionych przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

1) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2005 r. w sprawie zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 207, poz. 1735);

2) decyzja Nr 251/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie kontroli gospodarowania środkami publicznymi w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 152);

3) decyzja Nr 41/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 34).

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załączniki do decyzji Nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 lutego 2008 r. (poz. 14)

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 ROK

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 ROK

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 3

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 4

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW I JEGO PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 5

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 6

Zestawienie limitów wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla członków korpusu służby cywilnej § 404-002 na 2008 rok

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 7

Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej na 2008 rok

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 8

Planowane przychody i wydatki państwowego funduszu celowego (Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych) oraz jednostek pozabudżetowych w resorcie obrony narodowej na 2008 r.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 9

Zestawienie dysponentów realizujących wydatki, które nie wygasają z upływem 2007 r.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 10

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj