Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 130 poz. 2973
Uchwała nr XXXVI/318/10 Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 marca 2010r.
w sprawie zmiany budżetu w 2010 r
Tekst pierwotny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwala się, co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy Izabelin na rok 2010 wprowadza się zmiany określone w załącznikach do niniejszej uchwały:
| 1) | w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1, |
| 2) | w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2, |
| 3) | w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3, |
| 4) | limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4. |
§ 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w §1 niniejszej uchwały:
| 1) | plan dochodów wynosi 51.556.423,59 zł w tym:
|
| 2) | plan wydatków wynosi 63.912.823,59,- zł. w tym:
|
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/318/10
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 marca 2010 r.
do uchwały Nr XXXVI/318/10
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 marca 2010 r.
ZMIANA PLANU DOCHODÓW GMINY IZABELIN W 2010 R.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 075 380,00 | 108 151,00 | 5 183 531,00 | |||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 995 380,00 | 108 151,00 | 5 103 531,00 | |||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 995 380,00 | 108 151,00 | 5 103 531,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 493 400,00 | - 26 400,00 | 1 467 000,00 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 292 000,00 | - 23 000,00 | 1 269 000,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 292 000,00 | - 23 000,00 | 1 269 000,00 | |||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 900,00 | 600,00 | 5 500,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 400,00 | 100,00 | 4 500,00 | |||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 94 000,00 | - 72 000,00 | 22 000,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 94 000,00 | - 72 000,00 | 22 000,00 | |||
| 85216 | Zasiłki stałe | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | |||
| Razem: | 51 474 672,59 | 81 751,00 | 51 556 423,59 | ||||
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/318/10
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 marca 2010 r.
do uchwały Nr XXXVI/318/10
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 marca 2010 r.
ZMIANA PLANU WYDATKÓW GMINY IZABELIN W 2010 R.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 274 000,00 | 0,00 | 2 274 000,00 | |||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 058 000,00 | 0,00 | 2 058 000,00 | |||
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 800 000,00 | - 500,00 | 799 500,00 | |||
| 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 5 836 798,00 | - 100 000,00 | 5 736 798,00 | |||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 160 600,00 | - 100 000,00 | 5 060 600,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 222 600,00 | - 20 000,00 | 202 600,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | - 80 000,00 | 80 000,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 26 745 144,00 | 127 951,00 | 26 873 095,00 | |||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 17 812 544,00 | 104 831,00 | 17 917 375,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 190 000,00 | 4 400,00 | 194 400,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 120,00 | - 2 720,00 | 187 400,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | - 5 000,00 | 15 000,00 | |||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500 000,00 | 108 151,00 | 5 608 151,00 | |||
| 80110 | Gimnazja | 2 283 820,00 | - 1 880,00 | 2 281 940,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 125 000,00 | 4 000,00 | 129 000,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 000,00 | - 5 880,00 | 94 120,00 | |||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 41 180,00 | 0,00 | 41 180,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 180,00 | - 4 000,00 | 8 180,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 800,00 | 4 000,00 | 19 800,00 | |||
| 80195 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 25 000,00 | 40 000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 300,00 | 300,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - 3 000,00 | 2 000,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 13 600,00 | 18 600,00 | |||
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 849 900,00 | - 26 400,00 | 2 823 500,00 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 292 000,00 | - 23 000,00 | 1 269 000,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 245 370,00 | - 22 300,00 | 1 223 070,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | - 700,00 | 2 300,00 | |||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 500,00 | 600,00 | 9 100,00 | |||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 500,00 | 600,00 | 9 100,00 | |||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 369 800,00 | - 72 000,00 | 297 800,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 264 800,00 | - 72 000,00 | 192 800,00 | |||
| 85216 | Zasiłki stałe | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | |||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 790 600,00 | 0,00 | 790 600,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - 500,00 | 9 500,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | - 2 000,00 | 8 000,00 | |||
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 000,00 | - 500,00 | 3 500,00 | |||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 234 756,00 | 200,00 | 234 956,00 | |||
| 85401 | Świetlice szkolne | 169 756,00 | 0,00 | 169 756,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 485,00 | - 1 345,00 | 8 140,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 345,00 | 4 345,00 | |||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 35 000,00 | 200,00 | 35 200,00 | |||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 35 000,00 | 200,00 | 35 200,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 617 038,59 | 80 000,00 | 12 697 038,59 | |||
| 90095 | Pozostała działalność | 112 300,00 | 80 000,00 | 192 300,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |||
| Razem: | 63 831 072,59 | 81 751,00 | 63 912 823,59 | ||||
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVI/318/10
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 marca 2010 r.
do uchwały Nr XXXVI/318/10
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 marca 2010 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE W 2010 R.
| w złotych | ||||||||||||||||
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Zmiany | Plan po zmianach w 2010 r. | ||||||||
| rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | rok budżetowy 2010 (14+15+16+17) | z tego źródła finansowania | |||||||||||||
| dochody własne jst | kredyty i pożyczki | obligacje | środki pochodzące z innychźródeł | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | obligacje | środki pochodzące z innychźródeł | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 18 420,00 | 15 117,00 | 15 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 117,00 | 15 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 18 420,00 | 15 117,00 | 15 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 117,00 | 15 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1 | 6639 | Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2011-2012 | 18 420,00 | 15 117,00 | 15 117,00 | 15 117,00 | 15 117,00 | |||||||||
| 600 | Transport i łączność | 5 092 000,00 | 2 875 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 875 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | |||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 600 000,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | |||
| 2 | 6300 | Dotacja celowa dla Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego - modernizacja drogi powiatowej 3 Maja | 600 000,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | |||||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 492 000,00 | 2 275 000,00 | 975 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 275 000,00 | 975 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | |||
| 3 | 6050 | Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie Zakładu dla Ociemniałych w Laskach - ul. Wieczorka, Brzozowa 2008-2011 | 1 524 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | |||||||||
| 4 | 6050 | Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Edukacji i Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie ul. Chodkiewicza 2008-2011 | 1 510 000,00 | 755 000,00 | 455 000,00 | 300 000,00 | 755 000,00 | 455 000,00 | 300 000,00 | |||||||
| 5 | 6050 | Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Edukacji i Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie ul.Tetmajera 2008-2011 | 1 358 000,00 | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||
| 6 | 6050 | Projekty dróg gminnych - ul.Wolffa, ul. Matejki | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchom. | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 7 | 6050 | Zakup działek pod inwestycje | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |||||||||
| 750 | Administracja publiczna | 75 410,00 | 60 860,00 | 60 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 860,00 | 60 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 75023 | Urzędy gmin | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 8 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||
| Lp. | Dział | Rozdz | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2010 | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | obligacje | śr. pochodz. z innychźródeł | Zmiany | rok budżetowy 2010 | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | obligacje | śr. pochodz. z innychźródeł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 75095 | Pozostała działalność | 25 410,00 | 10 860,00 | 10 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 860,00 | 10 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 9 | 6639 | Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 2010-2012 | 25 410,00 | 10 860,00 | 10 860,00 | 10 860,00 | 10 860,00 | |||||||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | |||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | |||
| 10 | 6060 | Bojowy samochód pożarniczy - OSP Izabelin | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | |||||||||
| 75495 | Pozostała działalność | 720 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | |||
| 11 | 6050 | Monitoring gminny 2009-2010 | 720 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |||||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 23 070 000,00 | 15 520 000,00 | 2 520 000,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 7 500 000,00 | 108 151,00 | 15 628 151,00 | 2 628 151,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 7 500 000,00 | |||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 20 420 000,00 | 13 420 000,00 | 2 020 000,00 | 3 500 000,00 | 400 000,00 | 7 500 000,00 | 108 151,00 | 13 528 151,00 | 2 128 151,00 | 3 500 000,00 | 400 000,00 | 7 500 000,00 | |||
| 12 | 6059 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hornówku ul. Wojska Polskiego 2008 - 2011 | 20 000 000,00 | 5 500 000,00 | 2 000 000,00 | 3 500 000,00 | 108 151,00 | 5 608 151,00 | 2 108 151,00 | 3 500 000,00 | ||||||
| 6058 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | |||||||||||
| 13 | 6050 | Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół ul. 3 Maja | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |||||||||
| 14 | 6060 | Sprzęt komputerowy, instalacja oddymiająca | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |||||||||
| 80104 | Przedszkola | 2 650 000,00 | 2 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | |||
| 15 | 6050 | Rozbudowa Przedszkola w Laskach 2009-2010 | 2 400 000,00 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | |||||||
| 16 | 6050 | Plac zabaw w Przedszkolu w Izabelinie 2009-2010 | 250 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 850 000,00 | 10 450 000,00 | 250 000,00 | 2 900 000,00 | 200 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 10 450 000,00 | 250 000,00 | 2 900 000,00 | 200 000,00 | 7 100 000,00 | |||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | |||
| 17 | 6059 | Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków "Mokre Łąki" w Truskawiu wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Izabelin 2008-2012 - Etap III | 30 000 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | ||||||||
| 6058 | 7 100 000,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | |||||||||||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | |||
| 18 | 6050 | Plac zabaw w Mościskach | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 800 000,00 | 400 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | |||
| 19 | 6050 | Modernizacja punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin 2009-2010 | 800 000,00 | 400 000,00 | 250 000,00 | 150 000,00 | 400 000,00 | 250 000,00 | 150 000,00 | |||||||
| Lp. | Dział | Rozdz | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2010 | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | obligacje | śr. pochodz. z innychźródeł | Zmiany | rok budżetowy 2010 | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | obligacje | śr. pochodz. z innychźródeł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 20 | 6220 | Dotacja celowa dla Centrum Kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1 882 000,00 | 265 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | |||
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 782 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 21 | 6050 | Rozbudowa boiska sportowego w Laskach 2009-2010 | 1 782 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | ||||||
| 92695 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | |||
| 22 | 6050 | Budowa toru do jazdy na rolkach | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||
| RAZEM | 62 637 830,00 | 30 715 977,00 | 4 735 977,00 | 6 400 000,00 | 4 980 000,00 | 14 600 000,00 | 108 151,00 | 30 824 128,00 | 4 844 128,00 | 6 400 000,00 | 4 980 000,00 | 14 600 000,00 | ||||
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVI/318/10
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 marca 2010 r.
do uchwały Nr XXXVI/318/10
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 marca 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012
| w złotych | ||||||||||||||||
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||||||||
| rok2010 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | rok 2011 (12+13) | z tego źródła finansowania | rok 2012 (15+16) | z tego źródła finansowania | |||||||||||
| dochody własne jst | kredyty i pożyczki | obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 600 | 60016 | Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie Zakładu dla Ociemniałych w Laskach - ul. Wieczorka, ul. Brzozowa2008-2011 | 1 524 000 | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 1 284 000 | 1 284 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | JST |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Edukacji i Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie - ul. Chodkiewicza2008-2010 | 1 510 000 | 755 000 | 455 000 | 0 | 300 000 | 0 | 755 000 | 755 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | JST |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Edukacji i Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie - ul. Tetmajera2008-2011 | 1 358 000 | 1 200 000 | 200 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 138 000 | 138 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | JST |
| 4 | 750 | 75095 | Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa2010-2012 | 25 410 | 10 860 | 10 860 | 0 | 0 | 0 | 8 730 | 8 730 | 5 820 | 5 820 | 0 | JST | |
| 5 | 801 | 80101 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hornówku, ul. Wojska Polskiego 2008-2011 | 20 000 000 | 13 108 151 | 2 108 151 | 3 500 000 | 0 | 7 500 000 | 3 300 000 | 800 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | JST |
| 6 | 900 | 90001 | Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków "Mokre Łąki" w Truskawiu wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Izabelin: 2008-2012 - Etap III | 30 000 000 | 10 000 000 | 0 | 2 900 000 | 0 | 7 100 000 | 13 850 000 | 3 713 000 | 10 137 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | JST |
| RAZEM | 54 417 410 | 25 294 011 | 2 994 011 | 6 400 000 | 1 300 000 | 14 600 000 | 19 335 730 | 6 698 730 | 12 637 000 | 6 005 820 | 6 005 820 | 0 | x | |||
Metryka
- Data ogłoszenia: 2010-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.