Gość_Anonim - dziś, 13:55
Uchwała nr III/24/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010
| 1) | zmniejszyć dochody o kwotę 211.266 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały, |
| 2) | zwiększyć dochody o kwotę 7.018 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały. |
| 1) | zmniejszyć wydatki o kwotę 398.787 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały, |
| 2) | zwiększyć wydatki o kwotę 67.382 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały. |
| 1) | Plan dochodów budżetowych ogółem: 18.334.336 zł, z tego:
|
| 2) | Plan wydatków budżetowych ogółem: 24.008.208 zł, z tego:
|
| 3) | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.623.007 zł. |
| 4) | Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.673.872 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
|
| 1) | § 8 ust. 1 i 2 oraz załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVI/174/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010; |
| 2) | załącznik nr 4 i 5 do Uchwały Nr XXVII/179/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010; |
| 3) | załącznik nr 3 i 4 do Uchwały Nr XXVIII/185/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010. |
| Przewodniczący Rady Gminy Jan Romanowski | |
| Rodzaj: | Porozumienia z Administracją Rządową | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 84 642,00 | 0,00 | 84 642,00 | |||
| Rodzaj: | Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego | |||||
| Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 860 856,00 | - 184 616,00 | 3 676 240,00 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 776 946,00 | - 184 641,00 | 3 592 305,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 184 641,00 | - 184 641,00 | 0,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 83 910,00 | 25,00 | 83 935,00 | ||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 600,00 | 25,00 | 2 625,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 71 940,00 | - 5 000,00 | 66 940,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 71 940,00 | - 5 000,00 | 66 940,00 | ||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00 | - 6 073,00 | 43 927,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 1 073,00 | 11 073,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 | ||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 389 313,00 | - 2 864,00 | 2 386 449,00 | ||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 751 278,00 | - 6 584,00 | 744 694,00 | ||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 728 761,00 | - 6 584,00 | 722 177,00 | ||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 838 781,00 | 1 000,00 | 839 781,00 | ||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 85 667,00 | 1 000,00 | 86 667,00 | ||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 142 461,00 | 2 720,00 | 145 181,00 | ||
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 71 860,00 | 2 720,00 | 74 580,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 155 078,00 | - 12 868,00 | 142 210,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 13 822,00 | 600,00 | 14 422,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 600,00 | 600,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 141 256,00 | - 13 468,00 | 127 788,00 | ||
| 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 77 576,00 | - 13 468,00 | 64 108,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 820 527,00 | 200,00 | 820 727,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 000,00 | 200,00 | 10 200,00 | ||
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 5 000,00 | 200,00 | 5 200,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 850,00 | 1 400,00 | 2 250,00 | ||
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 850,00 | 1 400,00 | 2 250,00 | ||
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 850,00 | 1 400,00 | 2 250,00 | ||
| Razem: | 15 830 935,00 | - 204 248,00 | 15 626 687,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 2 623 007,00 | 0,00 | 2 623 007,00 | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| OGÓŁEM DOCHODY: | 18 538 584,00 | +7 018,00 -211 266,00 | 18 334 336,00 | |||
| Przewodniczący Rady Gminy Jan Romanowski | |
| Rodzaj: | Porozumienia z Administracją Rządową | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 84 642,00 | 0,00 | 84 642,00 | |||
| Rodzaj: | Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 922 957,00 | 0,00 | 922 957,00 | |||
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7 806 675,00 | 700,00 | 7 807 375,00 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 7 537 789,00 | - 500,00 | 7 537 289,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 204 303,00 | - 500,00 | 203 803,00 | ||
| 01041 | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 256 886,00 | 1 200,00 | 258 086,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 500,00 | 1 200,00 | 12 700,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 2 078 950,00 | - 317 564,00 | 1 761 386,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 070 442,00 | - 317 524,00 | 1 752 918,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 807,00 | - 120 000,00 | 85 807,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 814 000,00 | - 148 824,00 | 665 176,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 018,00 | - 45 700,00 | 184 318,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | - 3 000,00 | 2 000,00 | ||
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 708,00 | - 40,00 | 668,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | - 40,00 | 160,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 608 985,00 | - 33 912,00 | 575 073,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 608 985,00 | - 33 912,00 | 575 073,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 56 000,00 | - 33 912,00 | 22 088,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 555 271,00 | - 3 000,00 | 1 552 271,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 236 946,00 | 45 912,00 | 282 858,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 227 546,00 | 45 912,00 | 273 458,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 12 000,00 | 28 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 869,00 | - 4 550,00 | 61 319,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 16 112,00 | 33 912,00 | 50 024,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | ||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 416 967,00 | - 23 161,00 | 5 393 806,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 209 213,00 | 11 060,00 | 3 220 273,00 | ||
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 159 580,00 | 11 060,00 | 170 640,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 181 585,00 | - 7 776,00 | 173 809,00 | ||
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 24 300,00 | - 7 776,00 | 16 524,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 384 446,00 | - 12 977,00 | 371 469,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 384 446,00 | - 12 977,00 | 371 469,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 212 385,00 | - 13 468,00 | 198 917,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 576,00 | - 13 468,00 | 69 108,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 132 294,00 | - 1 780,00 | 130 514,00 | ||
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | - 117,00 | 1 183,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 700,00 | 117,00 | 4 817,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 96 294,00 | 2 720,00 | 99 014,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 338,00 | - 33,00 | 1 305,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 178,00 | - 9,00 | 169,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 340,00 | 2 492,00 | 28 832,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 111,00 | - 310,00 | 11 801,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 266,00 | 651,00 | 32 917,00 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 99,00 | - 59,00 | 40,00 | ||
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 80,00 | - 6,00 | 74,00 | ||
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 010,00 | - 6,00 | 1 004,00 | ||
| 85195 | Pozostała działalność | 30 000,00 | - 4 500,00 | 25 500,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | - 1 500,00 | 1 500,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | - 3 000,00 | 19 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 293 686,00 | 1 400,00 | 295 086,00 | ||
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 850,00 | 1 400,00 | 2 250,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | ||
| Razem: | 20 709 007,00 | - 331 405,00 | 20 377 602,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 2 623 007,00 | 0,00 | 2 623 007,00 | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| OGÓŁEM WYDATKI: | 24 339 613,00 | +67 382,00 -398 787,00 | 24 008 208,00 | |||
| Przewodniczący Rady Gminy Jan Romanowski | |
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji w latach | Łączne koszty finansowe | Dotych-czas ponie-sione wydatki (do końca 2009 r.) | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Uwagi (planowane do pozyska-nia środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.) | |||||
| rok budże-towy 2010 (9+10 +11) | z tego źródła finansowania | rok budżeto-wy 2011 | rok budżetowy 2012 | |||||||||||
| dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pocho-dzące z innych źródeł | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 754 | 75412 | 6050 6057 6059 | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Bargłowie Kościelnym | 645.913 | - | 12.200 | 12.200 | - | - | - | 633.713 | Urząd Gminy | 537.801 (2012 rok) |
| 2. | 010 | 01041 | 6050 6057 6059 | Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo | 216.041 | - | 8.000 | 8.000 | - | - | 208.041 | - | Urząd Gminy | 127.894 (2011 rok) |
| 3. | 010 | 01041 | 6050 6057 6059 | Budowa pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo | 46.321 | - | 4.700 | 4.700 | - | - | 41.621 | - | Urząd Gminy | 25.378 (2011 rok) |
| 4. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym | 4.069.540 | - | - | - | - | - | 1.069.540 | 3.000.000 | Urząd Gminy | - |
| Razem: | 4.977.815 | - | 24.900 | 24.900 | - | - | 1.319.202 | 3.633.713 | x | 691.073 | ||||
| Przewodniczący Rady Gminy Jan Romanowski | |
| Lp. | Klasyfikacja | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Rok rozpoczęcia zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2009r.) | Planowane wydatki w 2010 roku | z tego źródła finansowania: | ||||
| Dział | Rozdział § | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienio-ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 7.867.658 | 68.007 | 7.549.989 | 973.764 | 2.576.226 | - | 3.999.999 | |||||
| I.1. | 010 | 01010 6050 6057 6059 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodo-ciągu grupowego "Barszcze" oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare | Urząd Gminy | 2006 2010 | 6.002.422 | 68.007 | 5.934.415 | 742.110 | 1.600.000 | - | 3.592.305 |
| I.1.1 | 010 | 01010 | Budowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym - Gmina Bargłów Kościelny | Urząd Gminy | 2006 2010 | 3.063.913 | 31.052 | 3.032.861 | ||||
| I.1.2 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu grupowego Barszcze | Urząd Gminy | 2007 2010 | 2.278.731 | 22.929 | 2.255.802 | ||||
| I.1.3 | 010 | 01010 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare | Urząd Gminy | 2009 2010 | 659.778 | 14.026 | 645.752 | ||||
| I.2 | 010 | 01010 6050 6057 6059 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach na terenie Gminy Bargłów Kościelny | Urząd Gminy | 2009 2010 | 1.602.874 | - | 1.602.874 | 218.954 | 976.226 | - | 407.694 (pożyczka na wyprzedz. finansow.) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| I.3 | 010 | 01041 6050 | Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscow. Dreństwo | Urząd Gminy | 2010 2011 | 216.041 | - | 8.000 | 8.000 | - | - | - |
| I.4 | 010 | 01041 6050 | Budowa pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo | Urząd Gminy | 2010 | 46.321 | - | 4.700 | 4.700 | - | - | - |
| II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 833.505 | 17.980 | 815.525 | 15.525 | 800.000 | - | - | |||||
| II.1. | 600 | 60016 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 102875 B Dreństwo-Wólka Karwowska na odc. 0,65 km | Urząd Gminy | 2010 | 319.260 | - | 319.260 | - | 319.260 | - | - |
| II.2 | 600 | 60016 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 102867B Kroszewo - Karczewo | Urząd Gminy | 2010 | 198.508 | - | 198.508 | - | 198.508 | - | - |
| II.3. | 600 | 60016 6050 | Budowa łącznika ul. Augustowskiej i ul. Cmentarnej w m. Bargłów Kościelny | Urząd Gminy | 2010 | 229.647 | - | 229.647 | - | 229.647 | - | - |
| II.4 | 600 | 60053 6050 | Budowa dystrybucyjnej sieci dos-tępu do usług szerokopas.Internetu | Urząd Gminy | 2008 2010 | 18.488 | 17.980 | 508 | 508 | - | - | - |
| II.5. | 600 | 60016 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznych | Urząd Gminy | 2010 | 67.602 | - | 67.602 | 15.017 | 52.585 | - | - |
| III. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 650.463 | - | 16.750 | 16.750 | - | - | - | |||||
| III.1 | 754 | 75412 6050 | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Bargłowie Kościelnym | Urząd Gminy | 2010 2012 | 645.913 | - | 12.200 | 12.200 | - | - | - |
| III.2 | 754 | 75412 6060 | Motopompa pływająca "NIAGARA" dla OSP w Popowie | Urząd Gminy | 2010 | 4.550 | - | 4.550 | 4.550 | - | - | - |
| IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE | 17.783 | - | 17.783 | 17.783 | - | - | - | |||||
| IV.1 | 801 | 80195 6050 | Zakup kontenera sanitarnego | Urząd Gminy | 2010 | 17.783 | - | 17.783 | 17.783 | - | - | - |
| V. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 5.132 | - | 5.132 | - | - | 108 | 5.024 | |||||
| V.1 | 853 | 85395 6067, 6069 | Zakup kserokopiarki | GOPS | 2010 | 5.132 | - | 5.132 | - | - | 108 (budżet państwa) | 5.024 |
| VI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 70.952 | 732 | 70.220 | 70.220 | - | - | - | |||||
| VI.1 | 900 | 90015 6050 | Wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Bargłów Kośc. | Urząd Gminy | 2010 | 70.952 | 732 | 70.220 | 70.220 | - | - | - |
| VII. DOFINANSOWNIEZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU | 888.485 | - | 888.485 | - | 888.485 | - | - | |||||
| VII.1 | 600 | 60014 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie inwestyc.w zakresie budowy dróg | Urząd Gminy | 2010 | 888.485 | - | 888.485 | - | 888.485 | - | - |
| RAZEM (I+VII): | 10.333.978 | 86.719 | 9.363.884 | 1.094.042 | 4.264.711 | 108 | 4.005.023 | |||||
| Przewodniczący Rady Gminy Jan Romanowski | |
| L.p. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | Planowane wydatki | |||||||||
| 2010 rok | ||||||||||||||
| Wydatki razem (8+12) | z tego: | |||||||||||||
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | |||||||||||||
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodle- gające zwrotowi | Wydatki razem (9+10+11) | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem (13+14+15) | z tego, źródła finansowania: | |||||||||
| środki własne gminy | pożyczki i kredyty | pozostałe (budżet państwa) | Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich | pożyczki i kredyty (wyprze-dzające finanso-wanie) | pozostałe | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | 7.338.618 | 3.333.595 | 4.005.023 | 7.338.618 | 3.333.595 | 757.261 | 2.576.226 | 108 | 4.005.023 | 3.597.329 | 407.694 | - |
| 1.1. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | ||||||||||||
| Oś Priorytetowa: | III - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | |||||||||||||
| Działanie: | 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | |||||||||||||
| Nazwa projektu: | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego "Barszcze" oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach:Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare | |||||||||||||
| Wydatki 2010 r. | Dz.010-01010 § 6057, 6059 | 5.843.485 | 2.251.180 | 3.592.305 | 5.843.485 | 2.251.180 | 651.180 | 1.600.000 | - | 3.592.305 | 3.592.305 | - | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||
| Priorytet: | VII - Promocja Integracji Społecznej | |||||||||||||
| 1.2. | Działanie/Poddziałanie | 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji /7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Aktywnym Bądź | |||||||||||||
| Wydatki 2010 r. | Dz.853-85395 § 6067, 6069 | 5.132 | 108 | 5.024 | 5.132 | 108 | - | - | 108 | 5.024 | 5.024 | - | - | |
| 1.3. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | ||||||||||||
| Oś Priorytetowa: | III - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | |||||||||||||
| Działanie: | 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | |||||||||||||
| Nazwa projektu: | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach w Gminie Bargłów Kościelny | |||||||||||||
| Wydatki 2010 r. | Dz.010-01010 § 6057, 6059 | 1.490.001 | 1.082.307 | 407.694 | 1.490.001 | 1.082.307 | 106.081 | 976.226 | - | 407.694 | - | 407.694 | - | |
| 2. | Wydatki bieżące razem: | x | 1.233.511 | 208.904 | 1.024.607 | 726.957 | 168.933 | 128.584 | - | 40.349 | 558.024 | 338.426 | 134.956 | 84.642 |
| Program: | Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich, realizowany w latach 2006-2009 (Umowa z Bankiem Światowym Nr 7358 POL), Program Integracji Społecznej | |||||||||||||
| Priorytet: | - | |||||||||||||
| 2.1. | Działanie: | - | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Usługi społeczne (dla dzieci i młodzieży, dla rodzin, dla osób starszych) | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz. 852-85295 § 2803; 4213; 4303 | 324.716 | - | 324.716 | 84.642 | - | - | - | - | 84.642 | - | - | 84.642 | |
| z tego: wydatki 2008 r. | 48.003 | - | 48.003 | |||||||||||
| wydatki 2009 r. | 192.071 | - | 192.071 | |||||||||||
| wydatki 2010 r. | 84.642 | 84.642 | ||||||||||||
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||
| Priorytet: | VII - Promocja Integracji Społecznej | |||||||||||||
| 2.2. | Działanie/Poddziałanie | 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji /7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Aktywnym Bądź | |||||||||||||
| Wydatki 2010 r. | Dz.852-85214; Dz.852-85295; Dz.853-85395 | 147.794 | 22.831 | 124.963 | 147.794 | 22.831 | 20.154 | - | 2.677 | 124.963 | 124.963 | - | - | |
| Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | |||||||||||||
| Oś Priorytetowa: | 4 - LEADER | |||||||||||||
| 2.3. | Działanie | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach "Odnowa i rozwój wsi" | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Remont świetlic wiejskich we wsiach Wólka Karwowska i Tajno Podjeziorne | |||||||||||||
| Wydatki 2010 r. | Dz.010 - 01041 § 4277, 4279 | 243.386 | 108.430 | 134.956 | 243.386 | 108.430 | 108.430 | - | - | 134.956 | - | 134.956 | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||
| Oś Priorytetowa: | IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |||||||||||||
| 2.4. | Działanie | 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Biuro Aktywności Lokalnej | |||||||||||||
| Wydatki 2010 r. | Dz.853-85395 | 47.645 | 7.147 | 40.498 | 47.645 | 7.147 | - | - | 7.147 | 40.498 | 40.498 | - | - | |
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||
| Oś Priorytetowa: | IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |||||||||||||
| 2.5. | Działanie | 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Warsztaty z Liderami Lokalnymi | |||||||||||||
| Wydatki 2010 r. | Dz.853-85395 | 17.570 | 2.636 | 14.934 | 17.570 | 2.636 | - | - | 2.636 | 14.934 | 14.934 | - | - | |
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||
| Oś Priorytetowa: | III - Wysoka jakość systemu oświaty | |||||||||||||
| 2.6. | Działanie | 3.3 - Poprawa jakości kształcenia | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Mały Archimedes | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.801-80195 | 164.260 | 24.639 | 139.621 | 63.460 | 9.519 | - | - | 9.519 | 53.941 | 53.941 | - | - | |
| z tego: wydatki 2010 r. | 63.460 | 9.519 | 53.941 | |||||||||||
| wydatki 2011 r. | 59.160 | 8.874 | 50.286 | |||||||||||
| wydatki 2012 r. | 26.020 | 3.903 | 22.117 | |||||||||||
| wydatki 2013 r. | 15.620 | 2.343 | 13.277 | |||||||||||
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||
| Oś Priorytetowa: | VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich | |||||||||||||
| 2.7. | Działanie | 6.1- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Daj sobie szansę | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.853-85395 | 238.245 | 35.737 | 202.508 | 120.225 | 18.035 | - | - | 18.035 | 102.190 | 102.190 | - | - | |
| z tego: wydatki 2010 r. | 120.225 | 18.035 | 102.190 | |||||||||||
| wydatki 2011 r. | 118.020 | 17.702 | 100.318 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||
| Oś Priorytetowa: | VII-Promocja integracji społecznej | |||||||||||||
| 2.8. | Działanie | 7.3- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Razem łatwiej | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.853-85395 | 49.895 | 7.484 | 42.411 | 2.235 | 335 | - | - | 335 | 1.900 | 1.900 | - | - | |
| z tego: wydatki 2010 r. | 2.235 | 335 | 1.900 | |||||||||||
| wydatki 2011 r. | 47.660 | 7.149 | 40.511 | |||||||||||
| Ogółem: | x | 8.572.129 | 3.542.499 | 5.029.630 | 8.065.575 | 3.502.528 | 885.845 | 2.576.226 | 40.457 | 4.563.047 | 3.935.755 | 542.650 | 84.642 | |
| Przewodniczący Rady Gminy Jan Romanowski | |
| Lp. | TREŚĆ | KLASYFIKACJA § | KWOTA 2010 r. |
| I. | PRZYCHODY- OGÓŁEM w tym: | 6.659.161 | |
| 1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | § 952 | 5.250.000 | |
| 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | § 952 | - | |
| 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 407.684 | |
| 4. Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | - | |
| 5. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) | § 955 | 1.001.477 | |
| II. | ROZCHODY - OGÓŁEM w tym: | 985.289 | |
| 1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 896.400 | |
| 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 88.889 | |
| 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | - | |
| 4. Przelewy na rachunki lokat | § 994 | - | |
| Przewodniczący Rady Gminy Jan Romanowski | |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | |||
| podmioto-wej | przedmioto-wej | celowej | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | 161 191 | 90 416 | 942 957 | |||
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Augustowski | - | - | 888 485 | |
| 750 | 75095 | 2330 | Województwo Podlaskie | - | - | 216 | |
| 801 | 80104 | 2310 | Miasto Augustów | - | - | 11 256 | |
| 851 | 85111 | 2710 | Powiat Augustowski | - | - | 23 000 | |
| 900 | 90017 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym - dopłata do 1 m3 ścieków 5,45 zł/1m3 | - | 90 416 | - | |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym | 161 191 | - | - | |
| 852 | 85295 | 2803 | Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym | - | - | 20 000 | |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | 187 164 | - | - | |||
| 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka | 129 560 | - | - | |
| 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Nasze Dzieci" Tobyłka | 41 080 | - | - | |
| 801 | 80103 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka | 6 804 | - | - | |
| 801 | 80103 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Nasze Dzieci" Tobyłka | 9 720 | - | - | |
| OGÓŁEM: | 348 355 | 90 416 | 942 957 | ||||
| Przewodniczący Rady Gminy Jan Romanowski | |
| Przewodniczący Rady Gminy Jan Romanowski | |
More7 Polska Sp. z o.o. to poznański producent i integrator dedykowanego systemu do zarządzania relacjami z Klientem CRM7.
Zostań ekspertem portalu Infor.pl »