Na podstawie art. 12, pkt 5,9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 , Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, 2007 roku Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 roku Nr 92 poz. 753 Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 roku Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem - 62 659 933,00 zł
2. Wydatki ogółem - 66 623 367,00 zł
§ 3. Zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 4.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| | Przewodniczący Rady Powiatu
Dorota Łapiak |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/43/2011
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 21 lipca 2011 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2011 rok
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 763 120,00 | - 100 000,00 | 8 663 120,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 763 120,00 | - 100 000,00 | 8 663 120,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 520 000,00 | - 100 000,00 | 5 420 000,00 | |
| | | | Poroz. z JST | 5 520 000,00 | - 100 000,00 | 5 420 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 434 000,00 | 100 000,00 | 1 534 000,00 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 230 000,00 | 100 000,00 | 1 330 000,00 | |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 200 000,00 | 100 000,00 | 1 300 000,00 | |
| | | | Własne | 1 200 000,00 | 100 000,00 | 1 300 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 309 901,00 | 550 000,00 | 3 859 901,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 264 236,00 | 550 000,00 | 3 814 236,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 583 500,00 | 250 000,00 | 833 500,00 | |
| | | | Poroz. z JST | 583 500,00 | 250 000,00 | 833 500,00 | |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 333 000,00 | 300 000,00 | 633 000,00 | |
| | | | Własne | 333 000,00 | 300 000,00 | 633 000,00 | |
| Razem: | 62 109 933,00 | 550 000,00 | 62 659 933,00 |
| | Przewodniczący Rady Powiatu
Dorota Łapiak |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/43/2011
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 21 lipca 2011 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2011 rok
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 18 603 668,00 | - 250 000,00 | 18 353 668,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 18 603 668,00 | - 250 000,00 | 18 353 668,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 415 648,00 | - 250 000,00 | 15 165 648,00 |
| | | | Własne | 11 895 648,00 | - 250 000,00 | 11 645 648,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 065 000,00 | 10 000,00 | 3 075 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 21 000,00 | 10 000,00 | 31 000,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 600 183,00 | 800 000,00 | 21 400 183,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4 905 918,00 | 800 000,00 | 5 705 918,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 006 789,00 | 800 000,00 | 3 806 789,00 |
| | | | Własne | 2 586 789,00 | 800 000,00 | 3 386 789,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120 000,00 | - 10 000,00 | 110 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 120 000,00 | - 10 000,00 | 110 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 000,00 | - 10 000,00 | 99 000,00 |
| | | | Własne | 109 000,00 | - 10 000,00 | 99 000,00 |
| Razem: | 66 073 367,00 | 550 000,00 | 66 623 367,00 |
| | Przewodniczący Rady Powiatu
Dorota Łapiak |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/43/2011
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 21 lipca 2011 r.
Zadania inwestycyjne w 2011 roku
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione do 2011 roku | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | | | | |
| rok 2011 (8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| dochody własne jst | kredyty
i pożyczki | środki pochodzące
z innych źródeł | | | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | Przebudowa ciągu drogowego Wysokie Mazowieckie - Kulesze Kościelne - Kobylin Borzymy - II etap | 6 030 000,00 | | 6 030 000,00 | 1 530 000,00 | | A. | 3 000 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem | | | | | | | |
| B. | 1 500 000,00 | | | | | | | |
| C. | | | | | | | | |
| 2 | 600 | 60014 | Modernizacja dróg powiatowych | 7 435 648,00 | | 7 435 648,00 | 3 935 648,00 | | A. | | Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem | | | | | | | |
| B. | 3 500 000,00 | | | | | | | |
| C. | | | | | | | | |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa mostu wraz z dojazdem w miejscowości Nowe Grodzkie | 1 700 000,00 | | 1 700 000,00 | 430 000,00 | | A. | 850 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem | | | | | | | |
| B. | 420 000,00 | | | | | | | |
| C. | | | | | | | | |
| 4 | 750 | 75020 | Opracowanie dokumentacji na remont budynków Starostwa Powiatowego | 208 500,00 | | 208 500,00 | 208 500,00 | | A. | | Starostwo Powiatowe w Wysokie Mazowieckie | | | | | | | |
| B. | | | | | | | | |
| C. | | | | | | | | |
| 5 | 750 | 75020 | Zakup sprzętu informatycznego | 75 000,00 | | 75 000,00 | 75 000,00 | | A. | | Starostwo Powiatowe w Wysokie Mazowieckie | | | | | | | |
| B. | | | | | | | | |
| C. | | | | | | | | |
| 6 | 754 | 75411 | Zakup samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP | 85 000,00 | | 85 000,00 | 30 000,00 | | A. | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | | | | | | | |
| B. | 55 000,00 | | | | | | | |
| C. | | | | | | | | |
| 7 | 801 | 80195 | Urządzenie centrum doskonalenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem | 1 493 578,00 | | 1 493 578,00 | 754 111,00 | | A. | | Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem | | | | | | | |
| B. | | | | | | | | |
| C. | 739 467,00 | | | | | | | |
| 8 | 801 | 80195 | Budowa i wyposażenie warsztatowo-dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | 540 000,00 | | A. | | Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem | | | | | | | |
| B. | | | | | | | | |
| C. | 660 000,00 | | | | | | | |
| 9 | 801 | 80195 | Opracowanie dokumentacji na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | A. | | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu | | | | | | | |
| B. | | | | | | | | |
| C. | | | | | | | | |
| 10 | 801 | 80120 | Budowa ogrodzednia szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | | A. | | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu | | | | | | | |
| B. | | | | | | | | |
| C. | | | | | | | | |
| 11 | 801 | 80195 | Budowa boiska sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy ZSZ w Wysokiem Maz. | 1 700 000,00 | | 1 700 000,00 | 683 500,00 | | A. | 333 000,00 | Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem | | | | | | | |
| B. | 683 500,00 | | | | | | | |
| C. | | | | | | | | |
| 12 | 801 | 80195 | Budowa lodowiska "Biały Orlik" przy ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem | 600 000,00 | | 600 000,00 | 150 000,00 | | A. | 300 000,00 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem | | | | | | | |
| B. | 150 000,00 | | | | | | | |
| C. | | | | | | | | |
| 13 | 851 | 85111 | Rozbudowa Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | A. | | Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem | | | | | | | |
| B. | | | | | | | | |
| C. | | | | | | | | |
| 14 | 851 | 85111 | Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie | 842 858,92 | | 842 858,92 | 106 230,99 | | A. | | Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem | | | | | | | |
| B. | | | | | | | | |
| C. | 736 627,93 | | | | | | | |
| 15 | 851 | 85111 | Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie | 13 886,70 | | 13 886,70 | 2 083,01 | | A. | | Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem | | | | | | | |
| B. | | | | | | | | |
| C. | 11 803,69 | | | | | | | |
| Ogółem | 24 564 471,62 | 0,00 | 24 564 471,62 | 11 625 073,00 | 0 | A. | 4 483 000,00 | x | | | | | | | |
| B. | 6 308 500,00 | | | | | | | |
| C. | 2 147 898,62 | | | | | | | |
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
| | Przewodniczący Rady Powiatu
Dorota Łapiak |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/43/2011
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 21 lipca 2011 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na rok 2011
1. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 600 - Transport i łączność, polegające na:
a) zmniejszeniu dochodów o kwotę 100 000 zł w związku z przekazaniem dotacji przez Urząd Miejski w Wysokiem Mazowieckiem na budowę boiska sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem.
b) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 250 000 zł w związku z realizacją inwestycji oświatowych.
2. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, polegające na zwiększeniu wydatków o 10 000 zł w związku z przekazaniem dotacji dla KPP w Wysokiem Mazowieckiem.
3. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie, polegające na:
a) zwiększeniu dochodów o kwotę 250 000 zł w związku z przekazaniem dotacji przez Urząd Miejski w Wysokiem Mazowieckiem na budowę:
- boiska sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem- 100 000 zł
- lodowiska "Biały Orlik" przy ZSO i P w Wysokiem Mazowieckiem.
b) zwiększeniu dochodów o kwotę 300 000 zł w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Sportu na budowę lodowiska "Biały Orlik" przy ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem,
c) zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 800.000 zł w związku ze zwiększeniem kosztów budowy boiska sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem (200 000 zł) oraz budowy lodowiska "Biały Orlik" przy ZSO i P w Wysokiem Mazowieckiem (600 000 zł),
4. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, polegające na zmniejszeniu wydatków o kwotę 10 000 zł w związku z przekazaniem dotacji dla KPP w Wysokiem Mazowieckiem z przeznaczeniem na zakup dwóch psów służbowych z wyposażeniem.
5. Zmiany załącznika zadań inwestycyjnych dotyczą zmniejszenia wydatków na modernizację dróg powiatowych, oraz zwiększenia wydatków na budowę boiska sportowego " Moje boisko - ORLIK 2012 przy ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem" o kwotę 200 000 zł. oraz budowy lodowiska "Biały Orlik" przy ZSO i P w Wysokiem Mazowieckiem ogólny koszt 600 000 zł.
| | Przewodniczący Rady Powiatu
Dorota Łapiak |
