Dzienniki Urzędowe
Uchwała nr 2.9.2014 Rady Gminy Czyże
z dnia 29 grudnia 2014r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911) Rada Gminy postanawia:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 15 723 zł oraz dokonać zmian w ich planie - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonać aktualizacji wartości zadań inwestycyjnych na 2014 rok - zgodnie
z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Dokonać aktualizacji planu dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych - zgodnie z załącznikiem Nr 4
§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetowe ogółem 8 271 356 zł, w tym:
1) dochody bieżące - 6 746 729 zł
2) dochody majątkowe - 1 524 627 zł
2. Wydatki budżetowe ogółem 8 548 962 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 6 650 855zł
2) wydatki majątkowe - 1 898 107 zł.
§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 277 606 zł zostanie pokryty w całości środkami wolnymi z lat ubiegłych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodnicząca Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2.9.2014
Rady Gminy Czyże
z dnia 29 grudnia 2014 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
| Rodzaj: | Własne | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed | Zmiana | Po zmianie | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 600,00 | 1 700,00 | 8 300,00 | |||
| 01095 | Pozostała działalność | 6 600,00 | 1 700,00 | 8 300,00 | |||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 700,00 | 2 700,00 | |||
| 600 | Transport i łączność | 4 832,00 | 3 000,00 | 7 832,00 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 232,00 | 3 000,00 | 6 232,00 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 232,00 | 3 000,00 | 6 232,00 | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 94 156,00 | 19 000,00 | 113 156,00 | |||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 94 156,00 | 19 000,00 | 113 156,00 | |||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | - 1 000,00 | 4 000,00 | |||
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 84 850,00 | 20 000,00 | 104 850,00 | |||
| 720 | Informatyka | 52 814,00 | - 41 053,00 | 11 761,00 | |||
| 72095 | Pozostała działalność | 52 814,00 | - 41 053,00 | 11 761,00 | |||
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 16 372,00 | - 16 372,00 | 0,00 | |||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 36 442,00 | - 24 681,00 | 11 761,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 5 003,00 | 10 000,00 | 15 003,00 | |||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | |||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | |||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 405 035,00 | 23 076,00 | 2 428 111,00 | |||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 136 070,00 | 23 076,00 | 159 146,00 | |||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 90 000,00 | 23 076,00 | 113 076,00 | |||
| Razem własne: | 6 342 220,00 | 15 723,00 | 6 357 943,00 | ||||
| Razem zlecone: | 1 302 737,00 | 0,00 | 1 302 737,00 | ||||
| Razem w drodze porozumień: | 610 676,00 | 0,00 | 610 676,00 | ||||
| Ogółem: | 8 255 633,00 | 15 723,00 | 8 271 356,00 | ||||
Objaśnienia:
Na podstawie aneksu Nr 3 do umowy w sprawie współdziałania przy realzacji zadania pn."Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorzadowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w dziale 720 zmniejszono plan dochodów o 41 053 zł w związku z przesunięciem części zadań na 2015 rok.Ponadto w działach: 010,600,700,750,756 zwiększono plan dochodów dostosowując plan do faktycznych wpływów.
Zmiany w planie wydatków
| Rodzaj: | Własne | |||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 65 600,00 | 0,00 | 65 600,00 | ||||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 42 100,00 | 0,00 | 42 100,00 | ||||
| 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | - 930,00 | 17 070,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 930,00 | 930,00 | ||||
| 600 | Transport i łączność | 475 906,00 | 14 200,00 | 490 106,00 | ||||
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | ||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 475 906,00 | 10 000,00 | 485 906,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 300,00 | 10 000,00 | 196 300,00 | ||||
| 720 | Informatyka | 62 134,00 | - 48 297,00 | 13 837,00 | ||||
| 72095 | Pozostała działalność | 62 134,00 | - 48 297,00 | 13 837,00 | ||||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 732,00 | - 13 732,00 | 0,00 | ||||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 423,00 | - 2 423,00 | 0,00 | ||||
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 640,00 | - 2 640,00 | 0,00 | ||||
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 466,00 | - 466,00 | 0,00 | ||||
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 442,00 | - 24 681,00 | 11 761,00 | ||||
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 431,00 | - 4 355,00 | 2 076,00 | ||||
| 750 | Administracja publiczna | 1 118 370,00 | 8 200,00 | 1 126 570,00 | ||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 917 800,00 | 8 200,00 | 926 000,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 560 500,00 | 7 000,00 | 567 500,00 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 000,00 | 1 200,00 | 99 200,00 | ||||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 64 000,00 | - 1 380,00 | 62 620,00 | ||||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 64 000,00 | - 1 380,00 | 62 620,00 | ||||
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 60 000,00 | - 1 380,00 | 58 620,00 | ||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 205 680,00 | 33 836,00 | 2 239 516,00 | ||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 594 667,00 | 36 000,00 | 1 630 667,00 | ||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 764,00 | 703,00 | 58 467,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 918 399,00 | 35 297,00 | 953 696,00 | ||||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 92 621,00 | - 2 164,00 | 90 457,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 931,00 | - 2 164,00 | 67 767,00 | ||||
| 852 | Pomoc społeczna | 304 309,00 | 0,00 | 304 309,00 | ||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 150 413,00 | 1 390,00 | 151 803,00 | ||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 949,00 | 1 390,00 | 9 339,00 | ||||
| 85295 | Pozostała działalność | 43 949,00 | - 1 390,00 | 42 559,00 | ||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 43 949,00 | - 1 390,00 | 42 559,00 | ||||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 117 992,00 | 2 164,00 | 120 156,00 | ||||
| 85401 | Świetlice szkolne | 78 980,00 | 2 164,00 | 81 144,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 704,00 | 3 076,00 | 57 780,00 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 782,00 | 464,00 | 10 246,00 | ||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 402,00 | - 174,00 | 1 228,00 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 | ||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 082,00 | - 202,00 | 2 880,00 | ||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 438 789,00 | 7 000,00 | 445 789,00 | ||||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 394 119,00 | 8 000,00 | 402 119,00 | ||||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 204 500,00 | 8 000,00 | 212 500,00 | ||||
| 92116 | Biblioteki | 42 670,00 | - 1 000,00 | 41 670,00 | ||||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 42 670,00 | - 1 000,00 | 41 670,00 | ||||
| Razem własne: | 6 305 251,00 | 15 723,00 | 6 320 974,00 | |||||
| Razem zlecone: | 1 302 737,00 | 0,00 | 1 302 737,00 | |||||
| Razem w drodze porozumień: | 925 251,00 | 0,00 | 925 251,00 | |||||
| Ogółem: | 8 533 239,00 | 15 723,00 | 8 548 962,00 | |||||
Objaśnienia:
- dział 010 zwiększono plan wydatków o 930 zł na przedpłatę przyłącza energetycznego do przepompowni w Morzu,
- dział 600 zwiększono plan wydatków o 14 200 zł na utrzymanie dróg gminnych - 10 000 zł oraz 4 200 zł dofinansowanie transportu lokalnego,
- dział 720 zmniejszono plan wydatków o 48 297 zł w związku z przesunięciem części zadań na 2015 rok,
- dział 750 zwiększono plan wydatków o 8200 zł w związku z podwyżką wynagrodzenia
i wypłatą ekwiwalentu urlopowego dla Wójta Gminy,
- dział 757 zmniejszono wydatki na obsługę długu o 1 380 zł,
- dział 801 i 854 zwiększono wydatki na utrzymanie Zespołu Szkół w Czyżach,
- dział 852 dokonano przesunięć między paragrafami,
- dział 921 zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Instytucji Kultury o 7 000 zł.
| Przewodnicząca Rady |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2.9.2014
Rady Gminy Czyże
z dnia 29 grudnia 2014 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2014 R.
| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
| rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | ||||||||||
| dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej przepompowni wody w Morzu | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | - | - | - | Urząd Gminy Czyże |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej - ulica w miejscowości Czyże I etap | 944 893,00 | 814 251,00 | 203 575,00 | - | 610 676,00* | - | Urząd Gminy Czyże |
| 3. | 630 | 63095 | 6057 | Rozbudowa małej infrastruktury turystycznej w Gminie Czyże oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czyżach | 78 137,00 | 74 584,00 | 31 899,00 | - | - | 42 685,00 | Urząd Gminy Czyże |
| 4. | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy w Zbuczu | 67 519,00 | 67 519,00 | 24 906,00 | - | - | 42 613,00 | Urząd Gminy Czyże |
| Zakupy inwestycyjne | |||||||||||
| 5. | 720 | 72095 | 6067 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa | 62 134,00 | 13 837,00 | 2 076,00 | - | - | 11 761,00 | Urząd Gminy Czyże |
| 6 | 754 | 75412 | 6067 | Zakup strażackiego samochodu bojowego z wyposażeniem do OSP Czyże na rzecz realizacji projektu "Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina 2007-2013 | 751 366,00 | 751 366,00 | 75 214,00 | - | 676 152,00 | Urząd Gminy Czyże | |
| 7. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup przystanków autobusowych 2 szt | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | Urząd Gminy Czyże | |||
| 8 | 801 | 80103 | 6067 | Zakup sprzętu w ramach projektu " Przedszkole Przyszłości - modernizacja oddziału przedszkolnego w Czyżach": | 18 750,00 | 18 750,00 | 0 | 0 | 2 812,00** | 15 938,00 | Zespół Szkół w Czyżach |
| Ogółem | 1 951 599,00 | 1 769 107,00 | 366 470,00 | - | 613 488,00 | 789 149,00 | x | ||||
* dotacja z powiatu
** dotacja z budżetu krajowego
| Przewodnicząca Rady |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 2.9.2014
Rady Gminy Czyże
z dnia 29 grudnia 2014 r.
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK
I. Dla jednostek sektora finansów publicznych
| Lp. | Nazwa zadania i podmiot | celowa | Pod- | Przed- |
| 1. | Powiat Hajnowski - | 111 000 | - | - |
| 2. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce | 8 730 | ||
| 3. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim | 7 000 | ||
| 4. |
| - |
| - |
| Razem | 126 730 | 254 170 | - |
II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
| Lp. | Nazwa zadania i podmiot | celowa | Pod | Przed |
| 1. | Przedstawienie specyficznych wartości artystycznych, duchowych oraz odmienności muzyki cerkiewnej. Współpraca przy organizowaniu i prowadzeniu Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Cerkiewnej w Soborze św. Trójcy w Hajnówce | 2 000 | - | - |
| 2. | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków | 18 000 | - | - |
| Razem | 20 000 | - | - |
| Przewodnicząca Rady |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2.9.2014
Rady Gminy Czyże
z dnia 29 grudnia 2014 r.
PLAN DOCHODÓW I WYDATÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH NA 2014 ROK
dochody
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 801 | Oświata i wychowanie | 61 970,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 970,00 | ||
| 0920 | Wpływy z różnych opłat | 10,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 960,00 | ||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 61 000,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 61 000,00 |
WYDATKI
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 801 | Oświata i wychowanie | 61 970,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 970,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 970,00 | ||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 61 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600,00 | ||
| 4220 | Zakup środków żywności | 55 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| Przewodnicząca Rady |
- Data ogłoszenia: 2015-01-13
