Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 ) zarządzam, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krynki na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetowych na 2015 rok" dokonuje się zwiększenia dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) w załączniku Nr 2 "Plan wydatków budżetowych na 2015 rok" dokonuje się zwiększenia wydatków oraz przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Po dokonanych zmianach:
1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 9.414.300,-zł, w tym: dochody bieżące 8.973.728,-zł i dochody majątkowe 440.572,-zł.
2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 9.211.101,-zł, w tym: wydatki bieżące 8.795.557,-zł i wydatki majątkowe 415.544,-zł.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| | Burmistrz
Jolanta Gudalewska |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/2015
Burmistrza Krynek
z dnia 30 stycznia 2015 r.
DOCHODY BUDŻETOWE
Rodzaj: Bieżące, zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 837.400,00 | 107,00 | 837.507,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 107,00 | 107,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 107,00 | 107,00 |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, ZLECONE | 853.815,00 | 107,00 | 853.922,00 |
Rodzaj: Bieżące, własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 103.426,00 | 103.426,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 103.426,00 | 103.426,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 98.061,00 | 98.061,00 |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 5.365,00 | 5.365,00 |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, WŁASNE: | 8.016.380,00 | 103.426,00 | 8.119.806,00 |
| DOCHODY OGÓŁEM: | 9.310.767,00 | 103.533,00 | 9.414.300,00 |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18/2015
Burmistrza Krynek
z dnia 30 stycznia 2015 r.
WYDATKI BUDŻETOWE
Rodzaj: Bieżące, zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 837.400,00 | 107,00 | 837.507,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 107,00 | 107,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 107,00 | 107,00 |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, ZLECONE | 853.815,00 | 107,00 | 853.922.00 |
Rodzaj: Bieżące, własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 175.373,00 | 0,00 | 175.373,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 128.660,00 | 0,00 | 128.660,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78.900,00 | -2.000,00 | 76.900,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32.060,00 | 2.000,00 | 34.060,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2.691.180,00 | 0,00 | 2.691.180,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1.518.600,00 | - 17.710,00 | 1.500.890,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 944.000,00 | - 13.700,00 | 930.300,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177.000,00 | - 2.355,00 | 174.645,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25.200,00 | - 335,00 | 24.865,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76.000,00 | - 1.320,00 | 74.680,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 531.780,00 | - 14.690,00 | 517.090,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 366.220,00 | - 13.300,00 | 352.920,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70.030,00 | - 2.285,00 | 67.745,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10.400,00 | - 325,00 | 10.075,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29.000,00 | 1.220,00 | 30.220,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 148.360,00 | 100,00 | 148.460,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.000,00 | 100,00 | 8.100,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 32.300,00 | 32.300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4.640,00 | 4.640,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 660,00 | 660,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 979.632,00 | 0,00 | 979.632,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23.104,00 | 0,00 | 23.104,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.200,00 | - 383,00 | 1.817,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00 | 383,00 | 2.883,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 329.000,00 | 0,00 | 329.000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 329.000,00 | -11.941,00 | 317.059,00 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 11.941,00 | 11.941,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 215.968,00 | 0,00 | 215.968,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.600,00 | 189,00 | 12.789,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | - 189,00 | 4.811,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 103.426,00 | 103.426,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 103.426,00 | 103.426,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 23.836,00 | 23.836,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1.304,00 | 1.304,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4.336,00 | 4.336,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 237,00 | 237,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 584,00 | 584,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 32,00 | 32,00 |
| 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 3.386,00 | 3.386,00 |
| 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 185,00 | 185,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11.491,00 | 11.491,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 629,00 | 629,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1.989,00 | 1.989,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 109,00 | 109,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 52.439,00 | 52.439,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2.869,00 | 2.869,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 127.200,00 | 0,00 | 127.200,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 77.200,00 | 0,00 | 77.200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.400,00 | 45,00 | 4.445,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | - 45,00 | 355,00 |
| RAZEM WYDATKI WŁASNE, BIEŻĄCE: | 7.838.209,00 | 103.426,00 | 7.941.635,00 |
| WYDATKI OGÓŁEM: | 9.107.568,00 | 103.533,00 | 9.211.101,00 |
Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 18/2015 Burmistrza Krynek z dnia 30 stycznia 2015 r.
Dokonano zwiększenia dochodów bieżących własnych o kwotę 103.426,-zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność. Są to środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dokonano zwiększenia dochodów bieżących zleconych na kwotę 107,-zł w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe.
Dokonano zwiększenia wydatków bieżących własnych o kwotę 103.426,-zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wydatków bieżących zleconych na kwotę 107,-zł. Są to środki przeznaczone na wypłatę dodatku energetycznego.
Dokonano przeniesień wydatków bieżących własnych między rozdziałami i paragrafami w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz przeniesień między paragrafami w rozdziałach: 60016 Drogi publiczne gminne, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej oraz w rozdziale 85401 Świetlice szkolne.
-28136200.jpg)