Na podstawie art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz.885 t.j. i poz.938) oraz §12 Uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014r. zarządza się, co następuje :
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 400zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 400zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu w wysokości 22.697.722 zł, z tego : bieżące w wysokości 18.195.456zł, majątkowe w wysokości 4.502.266zł,
2. Wydatki budżetu w wysokości 21.834.604zł, z tego : bieżące w wysokości 16.453.144zł, majątkowe w wysokości 5.381.460zł,
3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 863.118zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 863.118zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| | Burmistrz
mgr inż. Wojciech Borzym |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2015
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zmiany w budżecie gminy na 2015r.
| | w złotych | |
| |
| Rodzaj zadania: | | Własne | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach
(5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące |
| bieżące | razem: | 16 595 967,00 | 0,00 | 0,00 | 16 595 967,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
| 917 073,00 | 0,00 | 0,00 | 917 073,00 |
| |
| majątkowe |
| majątkowe | razem: | 4 502 266,00 | 0,00 | 0,00 | 4 502 266,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
| 4 282 266,00 | 0,00 | 0,00 | 4 282 266,00 |
| |
| Rodzaj zadania: | | Zlecone | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach
(5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 569 100,00 | 0,00 | 400,00 | 1 569 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| bieżące | razem: | 1 599 089,00 | 0,00 | 400,00 | 1 599 489,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Ogółem: | 22 697 322,00 | 0,00 | 400,00 | 22 697 722,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
| 5 199 339,00 | 0,00 | 0,00 | 5 199 339,00 |
| (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2015
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zmiany w budżecie gminy na 2015r.
| Rodzaj zadania: | Poroz. z JST | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego |
| Wydatki
bieżące | z tego: | Wydatki
majątkowe | z tego: |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| wydatki
jednostek
budżetowych, | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rodzaj zadania: | Własne | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego |
| Wydatki
bieżące | z tego: | Wydatki
majątkowe | z tego: |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| wydatki
jednostek
budżetowych, | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 20 226 615,00 | 14 845 155,00 | 10 672 801,00 | 6 222 466,00 | 4 450 335,00 | 1 803 129,00 | 824 647,00 | 1 144 578,00 | 0,00 | 400 000,00 | 5 381 460,00 | 5 381 460,00 | 5 037 960,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 20 226 615,00 | 14 845 155,00 | 10 672 801,00 | 6 222 466,00 | 4 450 335,00 | 1 803 129,00 | 824 647,00 | 1 144 578,00 | 0,00 | 400 000,00 | 5 381 460,00 | 5 381 460,00 | 5 037 960,00 | 0,00 |
| Rodzaj zadania: | Zlecone | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego |
| Wydatki
bieżące | z tego: | Wydatki
majątkowe | z tego: |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| wydatki
jednostek
budżetowych, | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 569 100,00 | 1 569 100,00 | 51 624,00 | 40 971,00 | 10 653,00 | 0,00 | 1 517 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 569 500,00 | 1 569 500,00 | 51 632,00 | 40 971,00 | 10 661,00 | 0,00 | 1 517 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 400,00 | 400,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 1 599 089,00 | 1 599 089,00 | 81 613,00 | 70 627,00 | 10 986,00 | 0,00 | 1 517 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 599 489,00 | 1 599 489,00 | 81 621,00 | 70 627,00 | 10 994,00 | 0,00 | 1 517 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/2015
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie na 2015r.
Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.5.2015.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia
26 stycznia 2015r. w rozdziale 85215 zwiększono dochody o dotację celową pochodzącą z budżetu państwa ( rezerwa celowa) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015r. ( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania zlecone) i przeznaczono w rozdziale 85215 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokosci 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (MGOPS w Drohiczynie- ze środków dotacji na zadania zlecone- rezerwa celowa).
