Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, / oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r poz. 885, z późn. zm /, uchwala się co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę5.200 zł zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.900 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.700 zł zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2015r zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- plan dochodów 16.799.476 zł z tego :
- bieżące - 15.235.181 zł,
- majątkowe - 1.564.295 zł
- plan wydatków 15.590.802 zł z tego:
- bieżące - 13.634.022 zł,
- majątkowe - 1.947.780 zł
§ 5. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 1.208.674 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek..
§ 6. Objaśnienia zmian w budżecie stanowią załącznik nr 4.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
| | Przewodnicząca Rady
Elżbieta Klimaszewska |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/36/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 2 marca 2015 r.
DOCHODY - ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA
Rodzaj: własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 427 172,00 | 5 200,00 | 432 372,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 121 912,00 | 5 200,00 | 127 112,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 115 000,00 | 5 200,00 | 120 200,00 |
| Razem: | 15 010 776,00 | 5 200,00 | 15 015 976,00 |
Dochody majątkowe w kwocie 1.564.295 zł, w tym:
- dotacje i środki na inwestycje - 1.554.295 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku - 10.000 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0 zł
- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.554.295 zł
Dochody bieżące w kwocie - 15.235.181zł, w tym:
- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.015.472 zł
| | Przewodnicząca Rady
Elżbieta Klimaszewska |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/36/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 2 marca 2015 r.
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA
Rodzaj: własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 710 | | | Działalność usługowa | 231 950,00 | 0,00 | 231 950,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 2 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - 2 000,00 | 3 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 016 403,00 | 0,00 | 3 016 403,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 705 448,00 | 0,00 | 2 705 448,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 555 400,00 | - 3 000,00 | 552 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 600,00 | 3 000,00 | 24 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000,00 | -400,00 | 52 600,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 032,00 | - 100,00 | 2 932,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 160 793,00 | 100,00 | 160 893,00 |
| | | 4610 | Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 75075 | | Promocja j.s.t | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | -1 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 878 436,00 | 5 200,00 | 883 636,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 239 626,00 | 5 200,00 | 244 826,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 149 520,00 | 5 200,00 | 154 720,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 378 821,00 | 0,00 | 1 378 821,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 192 222,00 | 200,00 | 1 192 422,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 850,00 | 200,00 | 6 050,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 78 899,00 | - 200,00 | 78 699,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 899,00 | - 200,00 | 78 699,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 92 700,00 | 0,00 | 92 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 86 520,00 | -7 000,00 | 79 520,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 090,00 | 7 000,00 | 10 090,00 |
| Razem: | 13 801 208,00 | 5 200,00 | 13 806 408,00 |
Wydatki majątkowe w kwocie 1.947.780 zł, w tym;
- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 1.689.524 zł
Wydatki bieżące w kwocie 13.643.022 zł, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 1.058.861 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.497.773 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.366.591 zł,
- obsługa długu - 280.000 zł,
- dotacje - 707.722 zł
| | Przewodnicząca Rady
Elżbieta Klimaszewska |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/36/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 2 marca 2015 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych w 2015r.
| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | | | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| | | rok budżetowy 2015 |
| Rozdział | Paragraf |
| | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Pięknej i Szczuczyńskiej w Radziłowie | 30 000 | 01010 | 6050 | 30 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| Razem | 30 000 | |
| 2 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów | 2 800 000 | 60016 | 6050 | 220 977 | Urząd Gminy Radziłów |
| 3 | Przebudowa drogi w miejscowości Brychy | 177 605 | 60016 | 6050 | 5 724 | Urząd Gminy Radziłów |
| 4 | Przebudowa drogi w miejscowości Brychy - II etap | 116 359 | 60016 | 6050 | 1 555 | Urząd Gminy Radziłów |
| Razem | 228 256 | |
| 3 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj.podlaskiego , część II- administracja samorządowa | 184 144 | 75023 | 6067 | 93 040 | Urząd Gminy Radziłów |
| 6069 | 16 419 | Urząd Gminy Radziłów |
| Razem | 109 459 | |
| 4 | Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w województwie podlaskim | 886 362 | 90002 | 6067 | 753 412 | Urząd Gminy Radziłów |
| 6069 | 118 810 | Urząd Gminy Radziłów |
| Razem | 872 222 | |
| Ogółem | 3 014 144 | | | 1 239 937 | x |
| | Przewodnicząca Rady
Elżbieta Klimaszewska |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/36/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 2 marca 2015 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie:
Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:
- zmian w dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2015r - zwiększenie na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 5.200 zł,
- zmiany w załączniku inwestycyjnym - wprowadzenie zadań: "Przebudowa drogi w miejscowości Brychy" - 5.724 zł, "Przebudowa drogi w miejscowości Brychy- II etap" - 1.555 zł.
- weryfikacji potrzeb w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu usług i materiałów na podstawie złożonych wniosków Kierowników jednostek organizacyjnych.
| | Przewodnicząca Rady
Elżbieta Klimaszewska |
