Uchwała nr V/38/15 Rady Gminy Brańsk

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do zmian w § 1 i § 2 zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 4. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/29/15 Rady Gminy Brańsk z dnia z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/25/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/25/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem - 24 549 595,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 16 340 542,00 zł,

- dochody majątkowe - 8 209 053,00 zł;

2) Plan wydatków budżetowych ogółem - 25 795 354,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 12 875 088,00 zł;

- wydatki majątkowe - 12 920 266,00 zł;

3) Deficyt budżetowy w wysokości - 1 245 759,00 zł - zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych -1 245 759,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/38/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetowe

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/38/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/38/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 31 marca 2015 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk

Do załącznika Nr 1

W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 2707 w wyniku niezrealizowania w roku 2014 projektu pn.: "Promocja, rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez wydanie folderu informacyjnego" ujęto w budżecie środki na realizację w/w projektu w kwocie 5.990,00 zł.

W dz.758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono subwencję oświatową o kwotę 96.047,00 zł.

W rozdz.75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin w § 2920 przeniesiono plan dochodów do prawidłowej klasyfikacji budżetowej - zmniejszenie o kwotę 19.816,00 zł.

W rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920 przeniesiono plan dochodów do prawidłowej klasyfikacji budżetowej - zwiększenie o kwotę 19.816,00 zł.

W dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 2707 w wyniku niezrealizowania w całości projektu pn.: "Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Brańsk poprzez promocję kąpieli zimowych morsów" ujęto w budżecie pozostałe środki na realizację w/w projektu w kwocie 23.897,00 zł.

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6297 w wyniku zmiany technologii i zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brańsk zwiększono dofinansowanie na realizację zadania o kwotę 74.661,00 zł jako dofinansowanie ze środków unijnych.

W dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010 na podstawie pisma Krajowego biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 2.620,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 29 marca 2015 r.

Do załącznika Nr 2

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 przyjęto do realizacja zadania:

- "Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kalnica" w kwocie 10.000,00 zł na opracowanie dokumentacji,

- "Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Brzeźnica" w kwocie 10.000,00 zł na opracowanie dokumentacji,

W wyniku zmiany technologii i zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Brańsk zwiększono wydatki na realizację zadania w § 6057 o kwotę 74.661,00 zł i w § 6059 o kwotę 69.729,00 zł.

W rozdz. 01095- Pozostała działalność § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.400,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na odłów, opiekę weterynaryjną i utrzymania psów w schronisku o kwotę 15.400,00 zł.

W dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła § 4430 zwiększono wydatki na ubezpieczenie pomp ciepła i kolektorów solarnych o kwotę 1.600,00 zł.

W rozdz. 40002 - Dostarczanie wody § 4430 zwiększono wydatki na ubezpieczenie majątku przy zbiorniku wodnym Otapy - Kiersnówek o kwotę 150,00 zł.

W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4170 na podstawie protokołu pokontrolnego zwiększono wydatki na składki zdrowotne pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia pełniącego funkcję inspektora nadzoru przy przebudowie dróg gminnych o kwotę 752,00 zł.

W dz. 720 - Informatyka, rozdz. 72095 - Pozostała działalność przeniesiono plan wydatków na zakupy inwestycyjne do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego ujęto w budżecie wydatki na realizację projektu pn.: "Promocja, rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez wydanie folderu informacyjnego" w § 4307 w kwocie 5.990,00 zł, w § 4309 w kwocie 2.010,00 zł.

W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 - Komendy Powiatowe policji § 6170 zwiększono wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego - radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim o kwotę 7.100,00 zł.

W rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6170 zwiększono wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego z napędem na wszystkie koła dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim o kwotę 10.000,00 zł.

W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej zwiększono wydatki w § 4010 na jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli o kwotę 61.730,00 zł, w § 4110 zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od jednorazowych dodatków uzupełniających o kwotę 8.200,00 zł, w § 4120 zwiększono składki na Fundusz Pracy naliczane od jednorazowych dodatków uzupełniających o kwotę 1.145,00 zł. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przeniesiono wydatki na sfinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych § 4010 w kwocie 54.778,00 zł , w § 4110 w kwocie 9.367,00 zł, w § 4120 w kwocie o kwotę 1.342,00 zł w § 4210 w kwocie 1.200,00 zł, w § 4300 w kwocie 600,00 zł do rozdz. 80150 zmniejszając w rozdz. 80101.

W rozdz. 80110 - Gimnazja w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej zwiększono wydatki w § 4010 na jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli o kwotę 21.544,00 zł, w § 4110 zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od jednorazowych dodatków uzupełniających o kwotę 3.000,00 zł, w § 4120 zwiększono składki na Fundusz Pracy naliczane od jednorazowych dodatków uzupełniających o kwotę 428,00 zł. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przeniesiono wydatki
na sfinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w gimnazjach w § 4010 w kwocie 6.888,00 zł, w § 4110 w kwocie 1.178,00 zł, w § 4120 w kwocie 169,00 zł, w § 4210 w kwocie 600,00 zł, w § 4300 w kwocie 300,00 zł.

W rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przeniesiono wydatki na sfinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w gimnazjach w § 4010 na wynagrodzenia nauczycieli - kwota 61.666,00 zł,
w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne - kwota 10.545,00 zł, w § 4120 na składki
na Fundusz Pracy - kwota 1.511,00 zł, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia - kwota 1.800,00 zł, w § 4300 na zakup usług pozostałych - kwota 900,00 zł.

W dz. 851- Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4210 w wyniku weryfikacji wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2014 r. zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.737,00 zł. - dostosowano plan na 2015 r. do wysokości zrealizowanych dochodów i niewykorzystanych wydatków w roku 2014.

W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 4010 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 959,00 zł, w § 4040 zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 959,00 zł.

W rozdz. 85295 - Pozostała działalność § 3110 zmniejszono wydatki na dożywianie o kwotę 4.000,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na dowóz posiłków do szkół o kwotę 4.000,00 zł.

W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg § 4270 zwiększono wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego o kwotę 7.000,00 zł.

W rozdz. 92195 - Pozostała działalność w wyniku niezrealizowania w całości projektu pn.: "Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Brańsk poprzez promocję kąpieli zimowych morsów" ujęto w budżecie wydatki na realizację w/w projektu w § 4217 w kwocie 23.897,00 zł i w § 4219 w kwocie 8.600,00 zł.

W dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe § 6050 po przeprowadzeniu przetargu zmniejszono wydatki na realizację zadań:

- "Termomodernizacja i zmiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni, budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu" o kwotę 4.200,00 zł,

- zmniejszono wydatki na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, remont i budowa boisk sportowych przy budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz remont boiska sportowego wraz z bieżnią i budowa boisk sportowych do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Filialnej
w Chojewie" o kwotę 4.100,00 zł.

W dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na podstawie pisma Krajowego biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku zwiększającego dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 2.620,00 zł, zwiększono wydatków związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 29 marca 2015 r. w § 3030 na zryczałtowane diety członków Gminnej Komisji Wyborczej o kwotę 2.000,00 zł, w § 4210 na wydatki kancelaryjne o kwotę 300,00 zł, w § 4300 na druki obwieszczeń o podziale na obwody głosowania i okręgi wyborcze, obwieszczeń o listach kandydatów, plakatowanie obwieszczeń i inne wydatki o kwotę 220,00 zł, w § 4410 na delegacje o kwotę 100,00 zł.

W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4040 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 190,00 zł, w § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup publikacji o kwotę 490,00 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/38/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 31 marca 2015 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, Urząd Marszałkowski, WFOŚi GW, FRGiGW)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych JST ora innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/38/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 31 marca 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych na rok 2015

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/38/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 31 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

[1]) Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.