patiks - dziś, 07:14
Zarządzenie nr 67/15 Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 marca 2015r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 rok
Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok - zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zwiększyć dochody o kwotę 169 478,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 245 699,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 076 221,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 64 780 316,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 117 634,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 662 682,00 zł,
2) po stronie planowanych wydatków 70 727 272,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 129 478,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 597 794,00 zł.
§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
| Burmistrz Miasta Grajewo |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 marca 2015 r.
Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany
Rodzaj: por. jst
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 962,00 | 962,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 962,00 | 962,00 | ||
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 962,00 | 962,00 | ||
| Razem: | 42 517,00 | 962,00 | 43 479,00 | |||
Rodzaj: zadania własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | ||
| Razem: | 58 649 193,00 | 140 000,00 | 58 789 193,00 | |||
Rodzaj: zadania zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 828,00 | 24 900,00 | 28 728,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 20 054,00 | 20 054,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 20 054,00 | 20 054,00 | ||
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 4 846,00 | 4 846,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 4 846,00 | 4 846,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 5 741 300,00 | 3 616,00 | 5 744 916,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 824,00 | 3 616,00 | 4 440,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 824,00 | 3 616,00 | 4 440,00 | ||
| Razem: | 5 917 128,00 | 28 516,00 | 5 945 644,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 marca 2015 r.
Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany
Rodzaj: por. jst
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 962,00 | 962,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 962,00 | 962,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 962,00 | 962,00 | ||
| Razem: | 42 517,00 | 962,00 | 43 479,00 | |||
Rodzaj: zadania własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 5 662 823,00 | 0,00 | 5 662 823,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 555 158,00 | 4 698,00 | 559 856,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 502,00 | - 3 337,00 | 22 165,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 035,00 | 8 035,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 567 365,00 | - 4 698,00 | 4 562 667,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 199 391,00 | 4 676,00 | 204 067,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 552,00 | - 1 339,00 | 20 213,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 678,00 | - 8 035,00 | 36 643,00 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 184 200,00 | 0,00 | 184 200,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 540,00 | 5 540,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 013,00 | - 9 040,00 | 24 973,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 000,00 | 3 500,00 | 114 500,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 649 782,00 | 0,00 | 25 649 782,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 11 126 465,00 | - 536 707,00 | 10 589 758,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 795 728,00 | - 442 020,00 | 7 353 708,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 404 917,00 | - 75 800,00 | 1 329 117,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200 743,00 | - 10 806,00 | 189 937,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 872,00 | - 8 081,00 | 92 791,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 043 481,00 | - 51 846,00 | 991 635,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 751 314,00 | - 43 365,00 | 707 949,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 265,00 | - 7 417,00 | 126 848,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 159,00 | - 1 064,00 | 18 095,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 7 069 510,00 | - 473 818,00 | 6 595 692,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 740 946,00 | - 396 184,00 | 4 344 762,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 865 746,00 | - 67 922,00 | 797 824,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 123 676,00 | - 9 712,00 | 113 964,00 | ||
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 51 846,00 | 51 846,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 43 365,00 | 43 365,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 417,00 | 7 417,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 064,00 | 1 064,00 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 1 002 444,00 | 1 002 444,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 789 224,00 | 789 224,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 135 303,00 | 135 303,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 19 317,00 | 19 317,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 58 600,00 | 58 600,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 215 242,00 | 8 081,00 | 223 323,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 8 081,00 | 9 981,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 826 518,00 | 140 000,00 | 966 518,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 70 000,00 | 140 000,00 | 210 000,00 | ||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 70 000,00 | 140 000,00 | 210 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 858 878,00 | 0,00 | 4 858 878,00 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 98 000,00 | 180,00 | 98 180,00 | ||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 968,00 | 180,00 | 16 148,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 708 230,00 | - 180,00 | 708 050,00 | ||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 29 880,00 | - 180,00 | 29 700,00 | ||
| Razem: | 64 596 149,00 | 140 000,00 | 64 736 149,00 | |||
Rodzaj: zadania zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 828,00 | 24 900,00 | 28 728,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 20 054,00 | 20 054,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 14 774,00 | 14 774,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 480,00 | 4 480,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 600,00 | 600,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 4 846,00 | 4 846,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 3 405,00 | 3 405,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 145,00 | 1 145,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 38,00 | 38,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 258,00 | 258,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 5 741 300,00 | 3 616,00 | 5 744 916,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 824,00 | 3 616,00 | 4 440,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20,00 | 3 012,00 | 3 032,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3,00 | 530,00 | 533,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1,00 | 74,00 | 75,00 | ||
| Razem: | 5 917 128,00 | 28 516,00 | 5 945 644,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 67/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 marca 2015 r.
Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok
§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 169 478,00 zł (zwiększenie) są następujące:
1) rozdział 75109 § 2010 - na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży
z dnia 23.03.2015 r. - pismo Nr DŁM 3101-7/15 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 4 846,00 zł na zadanie zlecone,
2) rozdział 75107 § 2010 - na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży
z dnia 16.03.2015 r. - pismo Nr DŁM 3101-9-2/15 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 20 054,00 zł na zadanie zlecone,
3) rozdział 80195 § 2310 - w związku z przekazaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przez Miasto Tarnobrzeg na nauczyciela - emeryta zwiększa się plan dochodów o kwotę 962,00 zł,
4) rozdział 85295 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16 marca 2015 r. - pismo Nr FB-II.3111.41.2015.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 3 616,00 zł na zadanie zlecone,
5) rozdz. 85415 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 30.03.2015 r. - pismo Nr FB.II.3111.24.2015.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 140 000,00 zł na zadanie własne.
§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 169 478,00 zł są następujące:
1) rozdział 75109 § 3030 - 3 405,00 zł, § 4170 - 1 145,00 zł, § 4210 - 38,00 zł, § 4300 - 258,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 846,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających zarządzonego na dzień 26 kwietnia 2015 r,
2) rozdział 75107 § 4170 - 14 774,00 zł, § 4210 - 4 480,00 zł, § 4300 - 600,00 zł, § 4360 - 200,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 054,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonego na dzień 10 maja 2015 r. wyborów Prezydenta RP,
3) rozdział 80195 § 4440 - w związku z przekazaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przez Miasto Tarnobrzeg na nauczyciela - emeryta zwiększa się plan wydatków o kwotę 962,00 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez ZSM Nr 1 w Grajewie,
4) rozdział 85295 § 4010 -3 012,00 zł, § 4110 -530,00 zł, § 4010 -74,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 616,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
5) rozdz. 85415 § 3240 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 140 000,00 zł na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
§ 3. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 1 076 221,00 zł jest następujące:
1) przesuwa się kwotę 8 035,00 zł z rozdz. 75023 § 6060 do rozdz. 75011 - WSO § 6060 - 4 000,00 zł na zakup oprogramowania umożliwiającego pobieranie danych z Rejestru PESEL oraz do rozdz. 75011- USC § 6060 - 4 035,00 zł na zakup i montaż klimatyzatora ściennego,
2) przesuwa się kwotę 4 676,00 zł z rozdz. 75011 WSO § 4040 - 2 451,00 zł, z rozdz. 75011 USC § 4040 - 886,00 zł, z rozdz. 75023 § 4410 - 1 339,00 zł do rozdz. 75023§ 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
3) przesuwa się kwotę 9 040,00 zł w rozdz. 75075 z § 4210 do § 4170 - 5 540,00 zł i § 4300 - 3 500,00 zł na wydatki związane z promocją miasta,
4) w związku z koniecznością wyodrębnienia części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015 w wysokości 1 054 290,00 zł dokonuje się następującego przesunięcia środków:
a) ZSM Nr 1- dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 542 175,00 zł z rozdz.80101 § 4010 - 204 512,00 zł, § 4110 - 34 973,00 zł i § 4120 - 4 987,00 zł, z rozdz. 80103 § 4010 - 43 365,00 zł, § 4110 - 7 417,00 zł i § 4120 - 1 064,00 zł, z rozdz. 80110 § 4010 - 205 645,00 zł, § 4110 - 35 169,00 zł i § 4120 - 3 802,00 zł do rozdz. 80149 § 4010 - 43 365,00 zł, § 4110 - 7 417,00 zł i § 4120 - 1 064,00 zł oraz do rozdz. 80150 § 4010 - 410 157,00 zł, § 4110 - 70 142,00 zł i § 4120 - 10 030,00 zł,
b) ZSM Nr 2 - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 121 330,00 zł z rozdz.80101 § 4010 - 70 025,00 zł, § 4110 - 12 037,00 zł i § 4120 - 1 716,00 zł, z rozdz. 80110 § 4010 - 31 388,00 zł, § 4110 - 5 395,00 zł i § 4120 - 769,00 zł do rozdz. 80150 § 4010 - 101 413,00 zł, § 4110 - 17 432,00 zł i § 4120 - 2 485,00 zł,
c) ZSM Nr 3 - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 390 785,00 zł z rozdz.80101 § 4010 - 167 483,00 zł, § 4110 - 28 790,00 zł i § 4120 - 4 103,00 zł, z rozdz. 80110 § 4010 - 159 151,00 zł, § 4110 - 27 358,00 zł i § 4120 - 3 900,00 zł do rozdz. 80150 § 4010 - 277 654,00 zł, § 4110 - 47 729,00 zł, § 4120 - 6 802,00 zł, § 4240 - 58 600,00 zł,
5) przesuwa się kwotę 180,00 zł z rozdz. 90003 § 4520 do rozdz. 90001 § 4520 na wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego.
§ 4. W związku z pomyłką klasyfikacji budżetowej zmienia się klasyfikację z rozdz. 80101 § 4300 na rozdz. 80195 § 4300 na kwotę 8 081 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników .
§ 5. W ramach posiadanych środków w planie w ZSM Nr 3 w Grajewie w rozdz. 80101 § 4010 - 12 250,00 zł, § 4110 - 2 106,00 zł, § 4120 - 301,00 zł na łączną kwotę 14 657,00 zł przeznacza się je na wynagrodzenia i pochodne pomocy nauczyciela i pomocy kuchennej w okresie od 17.03.2015 r. do 30.06.2015 r.
Septem (literatura poradnikowa) - To literatura poradnikowa dla wszystkich - począwszy od pasjonatów odczuwających nieustanny głód wiedzy po wszystkich poszukujących w książce dobrej rady i interesującej rozrywki.
Zostań ekspertem portalu Infor.pl »