Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) oraz Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2015 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1, (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):
- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 167 574 zł
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2, (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia ):
- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6 000 zł
- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 173 574 zł
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem 17 674 140 zł z tego:
- dochody bieżące 14 450 163 zł
- dochody majątkowe 3 223 977 zł
2) Plan wydatków ogółem 17 076 460 zł z tego:
- na wydatki bieżące 11 802 168 zł
- na wydatki majątkowe 5 274 292 zł
§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 597 680 zł z przeznaczeniem na:
1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 510 000 zł,
2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 87 680 zł,
2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 597 680 zł.
§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| | Wójt Gminy Szypliszki
mgr inż. Mariusz Grygieńć |
Tabela Nr 1 (Załącznik Nr 1) do Zarządzenia Nr 15.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 31 marca 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok
Rodzaj: Własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 032 289,00 | 108 205,00 | 1 140 494,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 64 923,00 | 64 923,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 64 923,00 | 64 923,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 43 282,00 | 43 282,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 43 282,00 | 43 282,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 50 219,00 | 50 219,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 50 219,00 | 50 219,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 50 219,00 | 50 219,00 |
| Razem: | 15 997 149,00 | 158 424,00 | 16 155 573,00 |
Rodzaj: Zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 717,00 | 8 342,00 | 9 059,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 8 342,00 | 8 342,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 8 342,00 | 8 342,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 485 800,00 | 808,00 | 1 486 608,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 808,00 | 808,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 808,00 | 808,00 |
| Razem: | 1 509 417,00 | 9 150,00 | 1 518 567,00 |
| | Wójt Gminy Szypliszki
mgr inż. Mariusz Grygieńć |
Tabela Nr 2 (Załącznik Nr 2) do Zarządzenia Nr 15.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 31 marca 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok
Rodzaj: Własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 135 551,00 | 0,00 | 135 551,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 131 551,00 | 0,00 | 131 551,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | - 1 000,00 | 17 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 037 842,00 | 108 205,00 | 5 146 047,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 216 495,00 | 64 923,00 | 281 418,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 54 360,00 | 17 822,00 | 72 182,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 | 42 000,00 | 152 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 800,00 | 5 101,00 | 26 901,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 68 783,00 | 43 282,00 | 112 065,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 6 365,00 | 6 365,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 000,00 | 32 000,00 | 78 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 200,00 | 4 276,00 | 13 476,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 250,00 | 641,00 | 1 891,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 703 755,00 | 0,00 | 703 755,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 493,00 | - 5 000,00 | 115 493,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 5 000,00 | 57 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 555,00 | 50 219,00 | 62 774,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 12 555,00 | 50 219,00 | 62 774,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 555,00 | 50 219,00 | 62 774,00 |
| Razem: | 15 399 469,00 | 158 424,00 | 15 557 893,00 |
Rodzaj: Zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 717,00 | 8 342,00 | 9 059,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 8 342,00 | 8 342,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 342,00 | 342,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 485 800,00 | 808,00 | 1 486 608,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 808,00 | 808,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 208,00 | 208,00 |
| Razem: | 1 509 417,00 | 9 150,00 | 1 518 567,00 |
| | Wójt Gminy Szypliszki
mgr inż. Mariusz Grygieńć |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 31 marca 2015 r.
Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy
Na podstawie pisma Nr DSW-680-6/15 przesłanego przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku, w dz. 751, rozdz. 75107 & 2010 w kwocie 8 342 zł.
Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.41.2015 przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2015: w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85295 & 2010 - zwiększenie dotacji o kwotę 808 złotych, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.
Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.40.2015 przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2015: w dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 85103 & 2030 - zwiększenie dotacji o kwotę 64 923 złote oraz rozdz. 85106 & 2030 - zwiększenie dotacji o kwotę 43 282 złote, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku.
Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.24.2015 przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2015: w dz. 854 - edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 & 2013 - zwiększenie dotacji o kwotę 50 219 złotych, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
W związku z otrzymanymi pismami dokonuje się zmian w planie wydatków w odpowiednich działach i rozdziałach.
Na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych.
| | Wójt Gminy Szypliszki
mgr inż. Mariusz Grygieńć |
