Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 Rady Gminy Filipów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 67.760 zł oraz zmniejszyć o kwotę 67.760 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2015 rok wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 12.620.319 zł:
- bieżące - 12.163.551 zł,
- majątkowe - 456.768 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 12.450.234 zł:
- bieżące - 11.129.188 zł,
- majątkowe - 1.321.046 zł.
§ 5. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się:
1) wolne środki w kwocie 359.915 zł wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
2) planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 170.085 zł.
§ 6. Ustala się sie dochody i wydatki w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| | Przewodniczący Rady
Radosław Świerzbin |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/25/2015
Rady Gminy Filipów
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok
| Rodzaj: | Własne |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 173 571,00 | 0,00 | 1 173 571,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 073 571,00 | - 20 000,00 | 1 053 571,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 932 157,00 | - 20 000,00 | 912 157,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 762 975,00 | - 47 760,00 | 1 715 215,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 338 184,00 | - 47 760,00 | 1 290 424,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 301,00 | - 23 880,00 | 54 421,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | - 23 880,00 | 76 120,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 735 910,00 | 47 760,00 | 783 670,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 292 240,00 | 47 760,00 | 340 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 47 760,00 | 247 760,00 |
| Razem: | 10 358 161,00 | 0,00 | 10 358 161,00 |
1. Wydatki bieżące w kwocie 11.129.188 zł, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych - 7.870.099 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.300.446 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.569.653 zł,
2) dotacje na zadania bieżące - 363.963 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.635.568 zł,
4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 171.558 zł.
5) wydatki na obsługę długu - 88.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.321.046 zł:
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 137.696 zł.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/25/2015
Rady Gminy Filipów
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku
| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Dział rozdział | Środki wynikające z planu wydatków w 2015 r. | w tym: |
| Środki własne budżetu gminy | Środki stanowiące wkład krajowy | Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Kredyty i pożyczki | Dotacja z Woj. Podlaskiego |
| 1. Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na przebudowe drogi powiatowej Zusno-Stara Dębszczyzna | Dz. 600 rozdz. 60014 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | |
| 2. Budowa drogi gminnej Stara Dębszczyzna-Nowa Dębszczyzna | Dz. 600 rozdz. 60016 | 13 834,00 | 13 834,00 | | | | |
| 3.Przebudowa drogi gminnej przy ul. Polna w Filipowie z nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z budową chodników | Dz. 600 rozdz. 60016 | 698 323,00 | 343 323,00 | | | | 355 000,00 |
| 4. Budowa drogi w Filipowie II- płatność końcowa | Dz. 600 rozdz. 60016 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | |
| 5. Elektroniczne wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorządowa * | Dz.750 rozdz.75023 | 42 346,00 | 6 351,00 | | 35 995,00 | | |
| 6. Środki w formie dotacji dla OSP Filipów na zakup samochodu. | Dz.754 rozdz.75412 | 101 693,00 | 101 693,00 | | | | |
| 7. Zakup agregatu prądowtwórczego do kotłowni Zespołu Szkół w Filipowie | Dz.801 rozdz.80101 | 9 500,00 | 9 500,00 | | | | |
| 8. Zakup wyposażenia oraz elementów na plac zabaw do Zespołu Szkół w Filipowie | Dz.801 rozdz.80103 | 95 350,00 | 0,00 | 14 304,00 | 81 046,00 | | |
| 9. Rekultywacja wysypiska gminnego | Dz. 900 rozdz. 90002 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| Ogółem środki na inwestycje w 2015 roku | 1 321 046,00 | 834 701,00 | 14 304,00 | 117 041,00 | 0,00 | 355 000,00 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/25/2015
Rady Gminy Filipów
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 r.
| Jednostki sektora finansów publicznych | Jednostki spoza sektora finansów publicznych |
| Klasyfikacja | Podmiot dotowany | celowa | Podmiotowa | Klasyfikacja | Nazwa zadania/instytucji | Celowa |
| dział | rozdział | § | dział | rozdział | § |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Suwalski | 120 000,00 | | 851 | 85154 | 2820 | zorganizowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Filipów | 1 800,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Urząd Miejski w Suwałkach | 177,00 | | 851 | 85154 | 2820 | zorganizowanie obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów | 2 400,00 |
| 801 | 80106 | 2310 | Urząd Miejski w Suwałkach | 22 719,00 | | 754 | 75412 | 6230 | Ochotnicza Straż Pożarna w Filipowie | 101 693,00 |
| 801 | 80195 | 2310 | Urząd Miejski w Suwałkach | 1 867,00 | | | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu | | 205 000,00 | | | | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna | | 130 000,00 | | | | | |
| Razem | 144 763,00 | 335 000,00 | Razem | 105 893,00 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/25/2015
Rady Gminy Filipów
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Ad zał. Nr 1. Dokonane zmiany w planie związane są ze:
- zwiększeniem dotacji dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Zusno-Stara Dębszczyzna,
- zwiększeniem planu wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
