Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 16.200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 16.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 112.450,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 112.250,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów - 21.924.265,00 zł
a) dochody bieżące - 21.236.585,00 zł
b) dochody majątkowe - 687.680,00 zł
2) plan wydatków - 20.103.859,00 zł
a) wydatki bieżące - 18.877.197,00 zł
b) wydatki majątkowe - 1.226.662,00 zł Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 1.820.406,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.
§ 6. Objaśnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 3.
§ 7. Wprowadza się zmiany w Załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/30/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
| Rodzaj: Własne |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 486 000,00 | 0,00 | 486 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 36 000,00 | - 16 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 000,00 | - 16 000,00 | 0,00 |
| Razem: | 19 187 752,00 | 0,00 | 19 187 752,00 |
| |
| Rodzaj: Zlecone |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 033 009,00 | 200,00 | 2 033 209,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 248,00 | 200,00 | 448,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 248,00 | 200,00 | 448,00 |
| Razem: | 2 736 313,00 | 200,00 | 2 736 513,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/30/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
| Rodzaj: Porozumienia z JST |
| Razem: | 20 398,00 | 0,00 | 20 398,00 |
| |
| Rodzaj: Własne |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 720 | | | Informatyka | 135 139,00 | 0,00 | 135 139,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 135 139,00 | 0,00 | 135 139,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 029,00 | 51 864,00 | 55 893,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 711,00 | 9 154,00 | 9 865,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 148,00 | - 51 864,00 | 52 284,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 379,00 | - 9 154,00 | 9 225,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 443 066,00 | 14 632,00 | 2 457 698,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 360 130,00 | 14 632,00 | 374 762,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 14 632,00 | 14 632,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 237 600,00 | 12 000,00 | 249 600,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 757 331,00 | - 12 000,00 | 7 745 331,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 750 000,00 | - 12 000,00 | 738 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 656 000,00 | - 12 000,00 | 644 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 211 750,00 | 9 968,00 | 1 221 718,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 45 000,00 | 24 600,00 | 69 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 24 600,00 | 24 600,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 312 734,00 | - 14 632,00 | 298 102,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 177 734,00 | - 14 632,00 | 163 102,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 117 653,00 | - 24 600,00 | 1 093 053,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 093 153,00 | - 24 600,00 | 1 068 553,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 093 153,00 | - 24 600,00 | 1 068 553,00 |
| Razem: | 17 346 948,00 | 0,00 | 17 346 948,00 |
| |
| Rodzaj: Zlecone |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 033 009,00 | 200,00 | 2 033 209,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 248,00 | 200,00 | 448,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 243,00 | 196,00 | 439,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5,00 | 4,00 | 9,00 |
| Razem: | 2 736 313,00 | 200,00 | 2 736 513,00 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/30/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Objaśnienia
W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 200,00 zł na podstawie FB.-II.3111.126.2015.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r.
W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16.000,00 zł ze względu na nieprawidłową podziałkę klasyfikacji budżetowej: winno być w rozdziale 90005, a było w rozdziale 90019 (Uchwała Nr VI/24/2015 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 26 marca 2015 r.).
Zmniejszono plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 12.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Posterunku Policji w Suchowoli.
Zmniejszono plan wydatków w dziale 926 "Kultura fizyczna" (dotyczy budowy boiska przy Zespole Szkół i Gimnazjum w Suchowoli) o kwotę 24.600,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchowola.
W dziale 720 "Informatyka" zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 61.018,00 zł i przenosi się na wydatki bieżące. Wynika to z faktury, gdzie wartość laptopa poniżej 3.500,00 zł.
Również dokonuje się zmian w załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne
w 2015 r." w poz. 1 "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - Część II - Administracja Samorządowa". Po zmianach w rubryce 4 wartość wynosi 105.901,00 zła w rubryce 6,7 - 61.509,00 zł.
Zmniejszono plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (z oświetlenia ulicznego) o kwotę 14.632,00 zł i przeznacza się na opłacenie odsetek ustawowych dla Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza" za nieterminowe opłacenie składki członkowskiej dla Związku "Kumiałka - Biebrza" ponieważ nie zostały umorzone odsetki.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/30/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r.
| L.p | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozp. - zakoń. | Wartość nakładów ogółem | Środki poniesione do 31.12.2014 r. | Środki wynikające z planu na 2015 r. - ogółem | w tym: | Środki pozab. Planowane do pozyskania z funduszy unijnych i innych źródeł |
| środki własne budżetowe | Kredyty długoterminowe | wpłaty mieszkań | Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 72095 | Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - Część II - Administracja Samorządowa" | 2014-2015 | 105.901,00 | 44.392,00 | 61.509,00 | 61.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 92601 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół i Gimnazjum w Suchowoli, w tym: | 2015 | 1.068.553,00 | 0,00 | 1.068.553,00 | 1.068.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - dokumentacja | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. | 75412 | Agregat wysokościeniowy AWP - 40/40 (gaśniczo - wodno - piankowy) dla OSP Wólka | 2015 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 4. | 90005 | Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchowola | 2015 | 24.600,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 1.218.054,00 | 44.392,00 | 1.173.662,00 | 1.162.862,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
