Dzienniki Urzędowe
Zarządzenie nr 88/15 Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 29 kwietnia 2015r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 rok
Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok - zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zwiększyć dochody o kwotę 43 899,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zwiększyć wydatki o kwotę 416 444,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
2) zmniejszyć wydatki o kwotę 372 545,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 64 988 287,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 325 605,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 662 682,00 zł,
2) po stronie planowanych wydatków 70 935 243,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 337 449,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 597 794,00 zł.
§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
| Burmistrz Miasta Grajewo |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany
Rodzaj: zadania własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 764 520,00 | 30 000,00 | 1 794 520,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 737 000,00 | 30 000,00 | 767 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 694 000,00 | 30 000,00 | 724 000,00 | ||
| Razem: | 58 932 738,00 | 30 000,00 | 58 962 738,00 | |||
Rodzaj: zadania zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 13 899,00 | 13 899,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 13 899,00 | 13 899,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 13 899,00 | 13 899,00 | ||
| Razem: | 5 966 171,00 | 13 899,00 | 5 980 070,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany
Rodzaj: zadania własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 5 662 823,00 | 0,00 | 5 662 823,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 562 667,00 | 0,00 | 4 562 667,00 | ||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 22 747,00 | - 2 645,00 | 20 102,00 | ||
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 083,00 | 2 645,00 | 5 728,00 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 184 200,00 | 0,00 | 184 200,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 500,00 | - 300,00 | 114 200,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 300,00 | 300,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 705 565,00 | 0,00 | 25 705 565,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 6 587 396,00 | 0,00 | 6 587 396,00 | ||
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 091,00 | 1 480,00 | 2 571,00 | ||
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 26 044,00 | 2 520,00 | 28 564,00 | ||
| 4361 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | - 50,00 | 150,00 | ||
| 4411 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | - 900,00 | 1 000,00 | ||
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 73 993,00 | - 3 050,00 | 70 943,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 5 352 437,00 | 30 000,00 | 5 382 437,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 198 244,00 | 30 000,00 | 1 228 244,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 181 444,00 | 30 000,00 | 1 211 444,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 858 878,00 | 0,00 | 4 858 878,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 2 451 674,00 | 80 000,00 | 2 531 674,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 142 547,00 | 80 000,00 | 2 222 547,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 708 050,00 | - 50 000,00 | 658 050,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 | - 50 000,00 | 550 000,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 685 000,00 | - 30 000,00 | 655 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 450 000,00 | - 30 000,00 | 420 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | - 1 800,00 | 3 200,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 1 800,00 | 41 800,00 | ||
| Razem: | 64 879 694,00 | 30 000,00 | 64 909 694,00 | |||
Rodzaj: zadania zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 13 899,00 | 13 899,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 13 899,00 | 13 899,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 273,00 | 273,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 13 626,00 | 13 626,00 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 38 755,00 | 0,00 | 38 755,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 30 081,00 | 0,00 | 30 081,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 261,00 | 300,00 | 22 561,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 720,00 | - 300,00 | 6 420,00 | ||
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 846,00 | 0,00 | 4 846,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 145,00 | - 75,00 | 1 070,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 258,00 | 75,00 | 333,00 | ||
| Razem: | 5 966 171,00 | 13 899,00 | 5 980 070,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 88/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok
§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 43 899,00 zł (zwiększenie) są następujące:
1) rozdział 01095 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.04.2015 r. - pismo Nr FB.II.3111.138.2015.IS zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 13 899,00 zł na zadanie zlecone,
2) rozdział 85214 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.04.2015 r. - pismo Nr FB.II.3111.144.2015.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 30 000,00 zł na zadanie własne.
§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 43 899,00 zł są następujące:
1) rozdział 01095 § 4430-13 626,00 zł i § 4210-273,00 zł - zwiększa się plan wydatków na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
2) rozdział 85214 § 3110 - 30 000,00 zł - zwiększa się plan wydatków na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa.
§ 3. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 372 545,00 zł jest następujące:
1) przesuwa się kwotę 2 645,00 zł w rozdz. 75023 z § 4140 do § 4400 z przeznaczeniem na czynsz lokalu użytkowego po byłej bibliotece pedagogicznej, os. Południe 36,
2) dokonuje się przesunięcia kwoty 300,00 zł w rozdz. 75075 z § 4300 do § 4430 z przeznaczeniem na wniesienie opłaty rejestracyjnej jako wpisowe do Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług,
3) przesuwa się kwotę 300,00 zł w rozdz. 75107 z § 4210 do § 4170 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborów Prezydenta RP,
4) przesuwa się kwotę 75,00 zł w rozdz. 75109 z § 4170 do § 4300 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2015 r. wyborów uzupełniających do Rady Miasta Grajewo (druk kart do głosowania),
5) ZSM Nr 1 - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 4 000,00 zł w rozdz. 80110 z § 4361 - 50,00 zł, § 4411 - 900,00 zł i § 4421 - 3 050,00 zł do § 4211 - 1 480,00 zł i § 4301 - 2 520,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących projekt Erasmus i wydatki związane z wizytą krajów partnerskich,
6) dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 80 000,00 zł z rozdz. 90003 z § 4300 - 50 000,00 zł i rozdz. 90015 § 4260 - 30 000,00 zł do rozdz. 90002 § 4300 z przeznaczeniem na wydatki dotyczące usług z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
7) dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 1 800,00 zł w rozdz. 90015 z § 4270 do § 4300 z przeznaczeniem na wydatki dotyczące demontażu słupów oświetlenia ulicznego usytuowanych na placu po targowisku miejskim przy ul. Kopernika,
8) w związku z przygotowaniem się do otwarcia użytkowania nowo wybudowanego budynku Basenu przesuwa się środki w kwocie 283 425,00 zł, zaplanowane na 2015 rok w Urzędzie Miasta do MOSiR (zgodnie ze statutem jednostka będzie zajmowała się administrowaniem pływalni miejskiej przy ul. Targowej 11) w rozdz. 92601 § 4010 - 222 521,00 zł, § 4110 - 38 252,00 zł, § 4120 - 5 452,00 zł, § 4280 - 975,00 zł, § 4440 - 7 475,00 zł i § 4480 - 8 750,00 zł.
§ 4. Zmiana w planie wydatków jest następująca:
1) w rozdz. 92601 w ramach § 4300 dokonuje się zmiany w liście zaplanowanych wydatków następująco: wydatki na zadanie organizacja imprezy noworocznej zmniejsza się o kwotę 1 171,00 zł oraz wydatki na zadanie wyjazdy sportowe zmniejsza się o 15 879,00 zł przeznaczając je na organizację Turnieju Rodzinnego "Wymiatacze".
- Data ogłoszenia: 2015-05-12
