Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok - zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zwiększyć dochody o kwotę 43 899,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zwiększyć wydatki o kwotę 416 444,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
2) zmniejszyć wydatki o kwotę 372 545,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 64 988 287,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 325 605,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 662 682,00 zł,
2) po stronie planowanych wydatków 70 935 243,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 337 449,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 597 794,00 zł.
§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
| | Burmistrz Miasta Grajewo
mgr Dariusz Latarowski |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 88/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok
§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 43 899,00 zł (zwiększenie) są następujące:
1) rozdział 01095 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.04.2015 r. - pismo Nr FB.II.3111.138.2015.IS zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 13 899,00 zł na zadanie zlecone,
2) rozdział 85214 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.04.2015 r. - pismo Nr FB.II.3111.144.2015.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 30 000,00 zł na zadanie własne.
§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 43 899,00 zł są następujące:
1) rozdział 01095 § 4430-13 626,00 zł i § 4210-273,00 zł - zwiększa się plan wydatków na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
2) rozdział 85214 § 3110 - 30 000,00 zł - zwiększa się plan wydatków na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa.
§ 3. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 372 545,00 zł jest następujące:
1) przesuwa się kwotę 2 645,00 zł w rozdz. 75023 z § 4140 do § 4400 z przeznaczeniem na czynsz lokalu użytkowego po byłej bibliotece pedagogicznej, os. Południe 36,
2) dokonuje się przesunięcia kwoty 300,00 zł w rozdz. 75075 z § 4300 do § 4430 z przeznaczeniem na wniesienie opłaty rejestracyjnej jako wpisowe do Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług,
3) przesuwa się kwotę 300,00 zł w rozdz. 75107 z § 4210 do § 4170 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborów Prezydenta RP,
4) przesuwa się kwotę 75,00 zł w rozdz. 75109 z § 4170 do § 4300 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2015 r. wyborów uzupełniających do Rady Miasta Grajewo (druk kart do głosowania),
5) ZSM Nr 1 - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 4 000,00 zł w rozdz. 80110 z § 4361 - 50,00 zł, § 4411 - 900,00 zł i § 4421 - 3 050,00 zł do § 4211 - 1 480,00 zł i § 4301 - 2 520,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących projekt Erasmus i wydatki związane z wizytą krajów partnerskich,
6) dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 80 000,00 zł z rozdz. 90003 z § 4300 - 50 000,00 zł i rozdz. 90015 § 4260 - 30 000,00 zł do rozdz. 90002 § 4300 z przeznaczeniem na wydatki dotyczące usług z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
7) dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 1 800,00 zł w rozdz. 90015 z § 4270 do § 4300 z przeznaczeniem na wydatki dotyczące demontażu słupów oświetlenia ulicznego usytuowanych na placu po targowisku miejskim przy ul. Kopernika,
8) w związku z przygotowaniem się do otwarcia użytkowania nowo wybudowanego budynku Basenu przesuwa się środki w kwocie 283 425,00 zł, zaplanowane na 2015 rok w Urzędzie Miasta do MOSiR (zgodnie ze statutem jednostka będzie zajmowała się administrowaniem pływalni miejskiej przy ul. Targowej 11) w rozdz. 92601 § 4010 - 222 521,00 zł, § 4110 - 38 252,00 zł, § 4120 - 5 452,00 zł, § 4280 - 975,00 zł, § 4440 - 7 475,00 zł i § 4480 - 8 750,00 zł.
§ 4. Zmiana w planie wydatków jest następująca:
1) w rozdz. 92601 w ramach § 4300 dokonuje się zmiany w liście zaplanowanych wydatków następująco: wydatki na zadanie organizacja imprezy noworocznej zmniejsza się o kwotę 1 171,00 zł oraz wydatki na zadanie wyjazdy sportowe zmniejsza się o 15 879,00 zł przeznaczając je na organizację Turnieju Rodzinnego "Wymiatacze".
