Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok - zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zwiększyć dochody o kwotę 20 680,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zwiększyć wydatki o kwotę 21 030,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
2) zmniejszyć wydatki o kwotę 350,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2015 r. w kwocie 50 300,00 zł z rozdz.75818 § 4810 do rozdz. 80101 § 4110 - 1 197,00 zł, § 4120 - 172,00 zł, § 4170 - 6 995,00 zł, § 4300 - 16 936,00 zł, łącznie 25 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją letniego obozu sportowego w klasie o profilu sportowym w ZSM nr 1 w Grajewie oraz do rozdz. 92601 § 4300 - 25 000,00 zł na doradztwo i consulting dotyczący zakończenia realizacji projektu "Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej" jak również przygotowanie dokumentów związanych z jego rozliczeniem.
§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 65 008 967,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 346 285,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 662 682,00 zł,
2) po stronie planowanych wydatków 70 955 923,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 358 129,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 597 794,00 zł.
§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
| | Burmistrz Miasta Grajewo
mgr Dariusz Latarowski |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 8 maja 2015 r.
Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany
Rodzaj: zadania zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 38 755,00 | 20 680,00 | 59 435,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 30 081,00 | 20 680,00 | 50 761,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 081,00 | 20 680,00 | 50 761,00 |
| Razem: | 5 980 070,00 | 20 680,00 | 6 000 750,00 |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 8 maja 2015 r.
Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany
Rodzaj: zadania własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 662 823,00 | 0,00 | 5 662 823,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 559 856,00 | 0,00 | 559 856,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 839,00 | - 350,00 | 25 489,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 871,00 | 350,00 | 3 221,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 491 809,00 | - 50 300,00 | 441 509,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 491 809,00 | - 50 300,00 | 441 509,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 381 809,00 | - 50 300,00 | 331 509,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 705 565,00 | 25 300,00 | 25 730 865,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 672 375,00 | 25 300,00 | 10 697 675,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 335 443,00 | 1 197,00 | 1 336 640,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 190 842,00 | 172,00 | 191 014,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 647,00 | 6 995,00 | 20 642,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 791,00 | 16 936,00 | 109 727,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 14 508 492,00 | 25 000,00 | 14 533 492,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 13 406 663,00 | 25 000,00 | 13 431 663,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 567,00 | 25 000,00 | 97 567,00 |
| Razem: | 64 909 694,00 | 0,00 | 64 909 694,00 |
Rodzaj: zadania zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 38 755,00 | 20 680,00 | 59 435,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 30 081,00 | 20 680,00 | 50 761,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 20 680,00 | 20 680,00 |
| Razem: | 5 980 070,00 | 20 680,00 | 6 000 750,00 |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 89/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 8 maja 2015 r.
Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok
§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 20 680,00 zł (zwiększenie) są następujące:
1) rozdział 75107 § 2010 - na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży
z dnia 30.04.2015 r. - pismo Nr DŁM 3101-13-2/15 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 20 680,00 zł na zadanie zlecone.
§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 20 680,00 zł są następujące:
1) rozdział 75107 § 3030 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 680,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
§ 3. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 350,00 zł jest następujące:
1) przesuwa się kwotę 350,00 zł w rozdz. 75011-USC z § 4210 do § 4700 z przeznaczeniem na szkolenie pt Aplikacja "Źródło" w praktyce USC.
§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2015 r. w kwocie 50 300,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 80101 § 4110 - 1 197,00 zł, § 4120 - 172,00 zł, § 4170 - 6 995,00 zł, § 4300 - 16 936,00 zł, łącznie 25 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją letniego obozu sportowego w klasie o profilu sportowym w ZSM nr 1 w Grajewie oraz do rozdz. 92601 § 4300 - 25 000,00 zł na doradztwo i consulting dotyczący zakończenia realizacji projektu "Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej" jak również przygotowanie dokumentów związanych z jego rozliczeniem.
_1.jpg)