Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 9/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2015 zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 7.080,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:
1) zwiększeniu wydatków o kwotę 7.080,00 zł,
2) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 11.580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 19.746.258,18 zł, z tego:
1) dochody bieżące kwota 19.041.205,18 zł
2) dochody majątkowe kwota 705.053,00 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 19.407.086,18 zł, z tego:
1) wydatki bieżące kwota 17.667.157,18 zł
2) wydatki majątkowe kwota 1.739.929,00 zł.
§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Uchyla się Zarządzenie Nr 88/15 Wójta Gminy Grajewo z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| | Wójt Gminy
Stanisław Szleter |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 15 maja 2015 r.
D O C H O D Y - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 174,00 | 7 080,00 | 20 254,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 12 147,00 | 7 080,00 | 19 227,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 147,00 | 7 080,00 | 19 227,00 |
| | | | Razem: | 2 974 979,18 | 7 080,00 | 2 982 059,18 |
| | | | DOCHODY OGÓŁEM | 19 746 258,18 |
| | | | dochody bieżące | 19 041 205,18 |
| | | w tym: | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 171 483,00 |
| | | | dochody majątkowe | 705 053,00 |
| | | w tym: | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 305 053,00 |
| | | | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 |
| | | | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 000,00 |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 15 maja 2015 r.
W Y D A T K I - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 174,00 | 7 080,00 | 20 254,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 12 147,00 | 7 080,00 | 19 227,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 7 080,00 | 7 080,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 700,00 | 1 160,00 | 4 860,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 683,00 | 242,00 | 925,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70,00 | 17,00 | 87,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 290,00 | 1 090,00 | 2 380,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 055,00 | 421,00 | 1 476,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 049,00 | - 4 049,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 1 119,00 | 2 419,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 483 297,00 | 0,00 | 2 483 297,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 000,00 | - 3 500,00 | 39 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 3 500,00 | 9 500,00 |
| | | | Razem: | 2 974 979,18 | 7 080,00 | 2 982 059,18 |
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 828 918,00 | 0,00 | 5 828 918,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 92 323,00 | 0,00 | 92 323,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 724,00 | - 53,21 | 17 670,79 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 931,00 | - 2,79 | 928,21 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 23 981,00 | 53,21 | 24 034,21 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 259,00 | 2,79 | 1 261,79 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 409 238,00 | 0,00 | 1 409 238,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 21 163,00 | 3 975,00 | 25 138,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 300,00 | 3 100,00 | 15 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 330,00 | 775,00 | 3 105,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350,00 | 100,00 | 450,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 316 975,00 | - 3 975,00 | 313 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 316 975,00 | - 3 975,00 | 313 000,00 |
| | | | Razem: | 16 425 027,00 | 0,00 | 16 425 027,00 |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM | 19 407 086,18 |
| | w tym: | | wydatki bieżące | 17 667 157,18 |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 517 458,18 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 335 447,58 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 182 010,60 |
| | | | 2) Dotacje na zadania bieżące | 206 576,00 |
| | | | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 442 983,00 |
| | | | 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 197 140,00 |
| | | | 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 |
| | | | 6) Obsługa długu | 303 000,00 |
| | | | wydatki majątkowe | 1 739 929,00 |
| | | | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 1 694 429,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 468 248,00 |
| | | | 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 45 500,00 |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 89/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 15 maja 2015 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie na 2015 rok
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 7.080,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone.
Dokonuje się przeniesienia wydtaków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 11.580,00 zł.
