Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 oraz z 2014 r. poz. 1646, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 523) Rada Gminy Sztabin uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/8/2014 Rady Gminy Sztabin z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na 2015 rok wprowadza następujące zmiany:
1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 1:
- zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 765.000 zł,
- zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 382.500 zł.
2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 2:
- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.147.500 zł,
- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 765.000 zł.
3) ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem 4;
5) uchyla się § 7 pkt 2;
6) objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 5.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów budżetowych ogółem 16.590.958 zł; w tym: dochody bieżące 14.981.806 zł, dochody majątkowe 1.609.152 zł;
2) plan wydatków budżetowych ogółem 16.936.982 zł; w tym: wydatki bieżące 14.844.985 zł, wydatki majątkowe 2.091.997 zł;
3) deficyt budżetu gminy w wysokości 346.024 zł pokryty zostanie wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 346.024 zł;
4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 2.177.837 zł;
5) dochody i wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą po stronie dochodów 1.530.000 zł, po stronie wydatków 1.912.500 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| | Przewodniczący Rady
Paweł Karp |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/31/2015
Rady Gminy Sztabin
z dnia 17 czerwca 2015 r.
Zmiana plan dochodów budżetowych na 2015 rok
| Rodzaj porozumienia JST | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 765 000,00 | 765 000,00 | 1 530 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 765 000,00 | 765 000,00 | 1 530 000,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 765 000,00 | 765 000,00 | 1 530 000,00 |
| | | | Razem: | 765 000,00 | 765 000,00 | 1 530 000,00 |
| | | | Rodzaj własne | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 384 000,00 | - 382 500,00 | 1 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 384 000,00 | - 382 500,00 | 1 500,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 382 500,00 | - 382 500,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 13 265 621,00 | - 382 500,00 | 12 883 121,00 |
| | | | Rodzaj zlecone | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| | | | Razem: | 2 177 837,00 | 0,00 | 2 177 837,00 |
| Plan dochodów ogółem 16.590.958 w tym: 1. dochody bieżące 14.981.806 w tym: 1.1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 217.608 2. dochody majątkowe 1.609.152 w tym: 2.1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 54.152 | | | |
| | Przewodniczący Rady
Paweł Karp |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/31/2015
Rady Gminy Sztabin
z dnia 17 czerwca 2015 r.
Zmiana plan wydatków budżetowych na 2015 rok
| Rodzaj porozumienia jst | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 765 000,00 | 1 147 500,00 | 1 912 500,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 765 000,00 | 1 147 500,00 | 1 912 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 765 000,00 | 765 000,00 | 1 530 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 382 500,00 | 382 500,00 |
| | | | Razem: | 765 000,00 | 1 147 500,00 | 1 912 500,00 |
| | | | Rodzaj własne | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 260 856,00 | - 765 000,00 | 495 856,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 207 147,00 | - 765 000,00 | 442 147,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 765 000,00 | - 765 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem : | 13 611 645,00 | - 765 000,00 | 12 846 645,00 |
| | | | Rodzaj zlecone | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| | | | Razem: | 2 177 837,00 | 0,00 | 2 177 837,00 |
| Plan wydatków ogółem 16.936.982 z tego: 1. wydatki bieżące 14.844.985 z tego: 1.1. wydatki jednostek budżetowych 11.319.181 z tego: 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.865.161 1.1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.454.020 1.2. dotacje na zadania bieżące 857.467 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.269.753 1.4. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 228.584 1.5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0 1.6. obsługa długu 170.000 2. wydatki majątkowe 2.091.997 z tego: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.091.997 w tym: 2.1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 61.132 2.2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0. | | | |
| | Przewodniczący Rady
Paweł Karp |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/31/2015
Rady Gminy Sztabin
z dnia 17 czerwca 2015 r.
Zadania inwestycyjne na 2015 rok w zł
| Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |
| dochody własne jst | kredyty
i pożyczki | środki pochodzące
z innych źródeł | środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi nr 1223B od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1220B do drogi gminnej Nr 102829B Janówek-Kopiec | 1.530.000 | 1.530.000 | 0 | 0 | 1.530.000 dotacja Powiat Augustowski | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 2 | 720 | 72095 | 6067 6069 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa | 46.532 | 46.532 | 6.980 | 0 | 0 | 39.552 | Urząd Gminy Sztabin |
| 3 | 600 | 60095 | 6060 | Zakup kosiarki do poboczy | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 4 | 600 | 60095 | 6050 | Budowa parkingu we wsi Jastrzębna Pierwsza | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 5 | 600 | 60095 | 6050 | Modernizacja plaży w Sztabinie | 28.909 | 28.909 | 28.909 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 6 | 600 | 60095 | 6060 | Zakup wiaty do wsi Jastrzębna Druga | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 7 | 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Kamień | 10.349 | 10.349 | 10.349 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 8 | 921 | 92195 | 6060 | Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej we wsi Jaminy | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 9 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Komaszówka | 6.707 | 6.707 | 6.707 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 10 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup serwera | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 11 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 12 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup samochodu dostawczego | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 13 | 801 | 80103 | 6067 6069 | "Przedszkola jutra w Gminie Sztabin" | 14.600 | 14.600 | 0 | 0 | 0 | 14.600 | Urząd Gminy Sztabin |
| 14 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na "Przebudowę drogi nr 1223B od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1220B do drogi gminnej Nr 102829B Janówek-Kopiec" | 382.500 | 382.500 | 382.500 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| Ogółem | 2.091.997 | 2.091.997 | 507.845 | 0 | 1.530.000 | 54.152 | x |
| | Przewodniczący Rady
Paweł Karp |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/31/2015
Rady Gminy Sztabin
z dnia 17 czerwca 2015 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w zł
| L.p. | Klasyfikacja budżetowa | Podmiot dotowany | Kwota dotacji podmiotowych | Kwota dotacji celowych |
| | | dla jednostek należących do sektora finansów publicznych | | |
| 1. | Dział 921 Rozdział 92109 § 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie | 270.000 | |
| 2. | Dział 921 Rozdział 92116 § 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie | 345.000 | |
| 3. | Dział 600 Rozdział 60014 § 6300 | Powiat Augustowski | | 382.500 |
| | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| 4. | Dział 801 Rozdział 80101 Rozdział 80103 § 2590 | Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie "Edukator" Oddz. W Jaminach Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaminach | 242.467 | |
| Razem | 857.467 | 382.500 |
| | Przewodniczący Rady
Paweł Karp |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/31/2015
Rady Gminy Sztabin
z dnia 17 czerwca 2015 r.
Objaśnienia dokonanych zmian:
Dział 600
Przeniesienia w planie dochodów i wydatków dotyczą zmiany montażu finansowego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi nr 1223B od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1220B do drogi gminnej Nr 102829B Janówek-Kopiec". Na sfinansowanie powyższego zadania gmina uzyska dotację z Powiatu Augustowskiego w kwocie 1.530.000 zł. Wprowadzona zostaje dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego w wysokości 382.500 zł.
| | Przewodniczący Rady
Paweł Karp |
