Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 38 045 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2. Zwiększa soię plan wydatków budżetowych o kwotę 37 972 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Milejczyce z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Milejczyce z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian budżecie gminy na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Milejczyce z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.
§ 6. Przychody budżetu w wysokości 1 186 927 zł, rozchody w wysokości 140 000 zł.
§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 1 046 927 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 300 000 zł, nadwyżki budżetowej w wysokości 396 927 zł oraz z zaciągniętego kredytu w wysokości 350 000 zł
§ 8. Paragraf 8 Uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Milejczyce z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie:
- Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na :
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 350 000 zł
§ 9. Paragraf 9 Uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Milejczyce z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie:
- Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:
- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 350 000 zł
§ 10. Budżet po dokonanaych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem7 202 893 zł z tego:
- dochody bieżące5 106 525 zł
- dochody majątkowe2 096 368 zł
2. Wydatki ogółem8 249 820 zł z tego:
- wydatki bieżące5 756 447 zł
- wydatki majątkowe2 493 373 zł
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| | Przewodniczący Rady Gminy
Mikołaj Koczuk |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/33/2015
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/33/2015
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/33/2015
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2015 ROKU
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 720 | | | Informatyka | 2 133 853 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 2 133 853 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 714 487 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 286 |
| | Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej | 2 054 773 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 473 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 607 |
| | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności | 79 080 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 270 000 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 270 000 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 951 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 049 |
| | | | Zakup ciągnika, przyczepy i ładowacza | 270 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 60 000 |
| | 80104 | | Przedszkola | 60 000 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 900 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 100 |
| | Super Przedszkolak z Milejczyc | 60 000 |
| RAZEM: | 2 463 853 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/33/2015
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
(w złotych)
| Lp. | Projekt | Klasyfikacja | Wydatki ogółem | W tym | Planowane wydatki w 2015 roku, z tego |
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| Wydatki razem | Z tego źródła finansowania | Wydatki razem | Z tego źródła finansowania |
| | Pożyczki i kredyty | pozostałe | Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | Pożyczki i kredyty | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | Wydatki majątkowe | | 2 463 853 | 488 042 | 1 975 811 | 488 042 | 350 000 | 21 707 | 1 975 811 | 0,00 | 0,00 | 1 975 811 |
| 1. | Budowa nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej | Dz.720 rozdz. 72095 | 2 054 773 | 340 286 | 1 714 487 | 340 286 | 340 286 | 0,00 | 1 714 487 | 0,00 | 0,00 | 1 714 487 |
| 2. | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności | Dz.720 rozdz. 72095 | 79 080 | 11 607 | 67 473 | 11 607 | 0,00 | 11 607 | 67 473 | 0,00 | 0,00 | 67 473 |
| 3. | Super Przedszkolak z Milejczyc | Dz.800 rozdz. 80104 | 60 000 | 10 100 | 49 900 | 10 100 | 0,00 | 10 100 | 49 900 | 0,00 | 0,00 | 49 900 |
| 4. | Zakup ciągnika, przyczepy i ładowacza | Dz.900 rozdz. 90002 | 270 000 | 126 049 | 143 951 | 126 049 | 9 714 | 116 335 | 143 951 | 0,00 | 0,00 | 143 951 |
| II | Wydatki bieżące | | 5 215 | 782 | 4 433 | 782 | 0,00 | 782 | 4 433 | 0,00 | 0,00 | 4 433 |
| 1. | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności | Dz.720 rozdz. 72095 | 5 215 | 782 | 4 433 | 782 | 0,00 | 782 | 4 433 | 0,00 | 0,00 | 4 433 |
| | Ogółem | | 2 469 068 | 488 824 | 1 980 244 | 488 824 | 350 000 | 22 489 | 1 980 244 | 0,00 | 0,00 | 1 980 244 |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/33/2015
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
PLAN PRZYCHODÓW NA 2015 ROK
w zł
| PARAGRAF | TREŚĆ | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 350 000 |
| 950 | Wolne środki | 440 000 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 396 927 |
RAZEM:1 186 927
PLAN ROZCHODÓW NA 2015 ROK
w zł
| PARAGRAF | TREŚĆ | |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 140 000 |
RAZEM:140 000
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2015 ROK
Zmiany w planie dochodów nastąpiły w związku z :
- otrzymaniem dotacji w wysokości 21 820 zł za realizację projektu "ocalenie przed zapomnieniem ważnych elementów kultury na terenie Gminy Milejczyce" oraz projektu "Muzyczne tradycje na terenie Gminy Milejczyce". Oba projekty były w całości zrealizowane w 2014 roku;
- ujęciem po stronie dochodów refundacji prac interwencyjnych i społecznie użytecznych;
- przeniesieniem części dotacji na zadania bieżące przy realizacji projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności" - w trakcie realizacji projektu ustalono, że szkolenia będą traktowane jako zadania bieżące i nie należy ich ujmować w całości inwestycji;
- zmianą harmonogramu rzeczowo finansowego przy realizacji inwestycji "Budowa Nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej";
- podpisaniem umowy na dofinansowanie zakupu ciągnika, przyczepy i ładowacza.
Zmiany w planie wydatków są związane z:
- ujęciem nowej inwestycji - zakup ciągnika,
- rezygnacją z przebudowy dachu OSP;
- zmianą harmonogramu rzeczowo finansowego przy realizacji inwestycji "Budowa Nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej";
- zakwalifikowaniem szkoleń do wydatków bieżących przy realizacji projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności;
- dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.
