Na podstawie art. 257 i 222 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532) zarządzam co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 12 026 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetowe ogółem 7 312 357 zł w tym:
a) dochody bieżące - 6 175 462 zł
b) dochody majątkowe - 1 136 895 zł.
2. Wydatki budżetowe ogółem 7 514 357 zł w tym:
a) wydatki bieżące - 5 740 579 zł
b) wydatki majątkowe - 1 773 778 zł.
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 202 000 zł zostanie pokryty w całości środkami wolnymi z lat ubiegłych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik do Zarządzenia Nr 41.2015
Wójta Gminy Czyże
z dnia 29 czerwca 2015 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
Rodzaj:Własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 116 705,00 | 10 500,00 | 127 205,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 19 900,00 | 10 500,00 | 30 400,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 19 900,00 | 10 500,00 | 30 400,00 |
| Razem: | 5 708 648,00 | 10 500,00 | 5 719 148,00 |
Rodzaj:Zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 864,00 | 1 526,00 | 7 390,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 538,00 | 852,00 | 4 390,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 538,00 | 852,00 | 4 390,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 326,00 | 674,00 | 3 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 326,00 | 674,00 | 3 000,00 |
| Razem: | 941 255,00 | 1 526,00 | 942 781,00 |
| Rodzaj : w drodze porozumień | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 650 428,00 | 0,00 | 650 428,00 |
| Ogółem | 7 300 331,00 | 12 026,00 | 7 312 357,00 |
Na podstawie otrzymanych pism Nr FB-II.3111.221.2015.MA i FB-II.3111.155.2015.BB z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dotacji celowych w dziale 801 i 852.
Zmiany w planie wydatków
Rodzaj:Własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 206 463,00 | 0,00 | 1 206 463,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 108 059,00 | - 1 100,00 | 106 959,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 066,00 | - 1 100,00 | 69 966,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 949 804,00 | 1 100,00 | 950 904,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 360,00 | 1 100,00 | 28 460,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | - 1 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 31 843,00 | - 5 100,00 | 26 743,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 31 843,00 | - 5 100,00 | 26 743,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 31 843,00 | - 5 100,00 | 26 743,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 388 907,00 | 0,00 | 2 388 907,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 478 161,00 | 2 000,00 | 1 480 161,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 953 858,00 | - 361,00 | 953 497,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 2 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 361,00 | 1 061,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 443 471,00 | - 2 000,00 | 441 471,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 200,00 | - 2 000,00 | 7 200,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 13 000,00 | 3 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 3 000,00 | 16 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 11 500,00 | - 3 000,00 | 8 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - 3 000,00 | 7 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 25 560,00 | 5 100,00 | 30 660,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 24 560,00 | 5 100,00 | 29 660,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 750,00 | 5 100,00 | 13 850,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 307 239,00 | 10 500,00 | 317 739,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 154 584,00 | 0,00 | 154 584,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 034,00 | - 5 600,00 | 107 434,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 35 100,00 | 10 500,00 | 45 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 100,00 | 10 500,00 | 45 600,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 14 759,00 | 0,00 | 14 759,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 14 759,00 | 0,00 | 14 759,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | - 700,00 | 2 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 700,00 | 1 700,00 |
| Razem: | 5 693 284,00 | 10 500,00 | 5 703 784,00 |
Rodzaj:Zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 864,00 | 1 526,00 | 7 390,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 538,00 | 852,00 | 4 390,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 538,00 | 852,00 | 4 390,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 326,00 | 674,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 326,00 | 674,00 | 3 000,00 |
| Razem: | 941 255,00 | 1 526,00 | 942 781,00 |
Rodzaj:W drodze porozumień
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 867 792,00 | 0,00 | 867 792,00 |
| Ogółem | 7 502 331,00 | 12 026,00 | 7 514 357,00 |
Na podstawie otrzymanych dotacji celowych zwiększono plan wydatków o 12 026 zł tj.
- dział 801 zwiększono plan o 1 526 zł w ramach dotacji zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw;
- dział 852 zwiększono plan wydatków o 10 500 zł na podstawie otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
- dział 758 uruchomiono rezerwę ogólną wysokości 5 100 zł celem uzupełnienia wydatków w dziale 851 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / realizacja wniosku pokontrolnego NIK-u /.
Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu dostosowując plan wydatków do faktycznych potrzeb.
