Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) oraz Uchwały Nr 1084/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 marca 2015 r. ustalającej budżet Gminy Płaska na rok 2015, zarzadza się co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 40 485,00 zł. oraz zmniejszeniu na kwotę 110,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 40 485,00 zł. oraz zmniejszeniu na kwotę 110,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Dokonać przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 6 900,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody ogółem 10 008 875,08 zł. w tym:
- bieżące w wysokości 8 301 375,08 zł.;
- majątkowe w wysokości 1 707 500,00 zł.
2) wydatki ogółem 8 388 875,08 zł. w tym:
- bieżące w wysokości 8 276 975,08 zł.;
- majątkowe w wysokości 111 900,00 zł.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| | Wójt Gminy
Wiesław Gołaszewski |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zmiany w planie dochodów
| Rodzaj: | Własne |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 315 690,00 | 38 221,00 | 353 911,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 000,00 | 713,00 | 7 713,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7 000,00 | 713,00 | 7 713,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 88 000,00 | 25 203,00 | 113 203,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 88 000,00 | 25 203,00 | 113 203,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 87 000,00 | 12 305,00 | 99 305,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 87 000,00 | 12 305,00 | 99 305,00 |
| Razem: | 9 039 921,20 | 38 221,00 | 9 078 142,20 |
| Rodzaj: | Zlecone |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 291,00 | 2 096,00 | 19 387,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 9 390,00 | - 110,00 | 9 280,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 390,00 | - 110,00 | 9 280,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 2 206,00 | 2 206,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 2 206,00 | 2 206,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 855 764,00 | 58,00 | 855 822,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 116,00 | 58,00 | 174,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 116,00 | 58,00 | 174,00 |
| Razem: | 928 578,88 | 2 154,00 | 930 732,88 |
| Razem własne dochody, z tego: | 9 039 921,20 | 38 221,00 | 9 078 142,20 |
| Własne dochody bieżące: | 7 332 421,20 | 38 221,00 | 7 370 642,20 |
| Własne dochody majątkowe: | 1 707 500,00 | 0,00 | 1 707 500,00 |
| Porozumienia: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadania zlecone: | 928 578,88 | 2 154,00 | 930 732,88 |
| Razem: | 9 968 500,08 | 40 375,00 | 10 008 875,08 |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zmiany w planie wydatków
| Rodzaj: | Własne |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 94 159,00 | 0,00 | 94 159,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 94 159,00 | 0,00 | 94 159,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 060,00 | - 1 000,00 | 11 060,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 416 300,00 | 0,00 | 1 416 300,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 900,00 | - 300,00 | 50 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 256 420,00 | 300,00 | 1 256 720,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 460,00 | 2 960,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | - 300,00 | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 500,00 | 640,00 | 48 140,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | - 500,00 | 2 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 608 040,00 | 38 221,00 | 646 261,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 000,00 | 713,00 | 7 713,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 000,00 | 713,00 | 7 713,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 103 000,00 | 25 203,00 | 128 203,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 103 000,00 | 25 203,00 | 128 203,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 87 000,00 | 12 305,00 | 99 305,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 87 000,00 | 12 305,00 | 99 305,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 200 450,00 | 0,00 | 200 450,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | - 800,00 | 3 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 524 301,00 | 0,00 | 524 301,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 42 000,00 | - 4 000,00 | 38 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | - 4 000,00 | 38 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 21 420,00 | 4 000,00 | 25 420,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 4 000,00 | 20 000,00 |
| Razem: | 7 419 921,20 | 38 221,00 | 7 458 142,20 |
| Rodzaj: | Zlecone |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 291,00 | 2 096,00 | 19 387,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 9 390,00 | - 110,00 | 9 280,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 182,00 | - 99,12 | 82,88 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 131,52 | - 10,88 | 120,64 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 2 206,00 | 2 206,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 380,00 | 380,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 913,00 | 913,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 913,00 | 913,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 855 764,00 | 58,00 | 855 822,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 116,00 | 58,00 | 174,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 113,72 | 56,86 | 170,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2,28 | 1,14 | 3,42 |
| Razem: | 928 578,88 | 2 154,00 | 930 732,88 |
| Razem własne wydatki, z tego: | 7 419 921,20 | 38 221,00 | 7 458 142,20 |
| Własne wydatki bieżące: | 7 308 021,20 | 38 221,00 | 7 346 242,20 |
| Własne wydatki majątkowe: | 111 900,00 | 0,00 | 111 900,00 |
| Porozumienia: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadania zlecone: | 928 578,88 | 2 154,00 | 930 732,88 |
| Razem: | 8 348 500,08 | 40 375,00 | 8 388 875,08 |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 67/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 29 lipca 2015 r.
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok
1. Zmiany w planie dochodów:
1) zmniejszenie dotacji celowej w dz.751, rozdz. 75107 § 2010 o kwotę 110,00 zł. zgodnie z informacją KBW;
2) zwiększenie dotacji celowej w dz.751, rozdz. 75110 § 2010 o kwotę 2 206,00 zł. zgodnie z informacją KBW;
3) zwiększenie dotacji celowej w dz.852, rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 713,00 zł. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne;
4) zwiększenie dotacji celowej w dz.852, rozdz.85214 § 2030 o kwotę 25 203,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
5) zwiększenie dotacji celowej w dz.852, rozdz.85215 § 2010 o kwotę 58,00 zł. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r.;
6) zwiększenie dotacji celowej w dz.852, rozdz.85216 § 2030 o kwotę 12 305,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
2. Zmiany w planie wydatków:
1) przeniesienie w dz. 700 kwoty 1 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług związanych z gospodarką nieruchomościami gminnymi;
2) przeniesienie w dz.750 kwoty 1 100,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i pozostałych;
3) zmniejszenie dotacji celowej w dz.751, rozdz. 75107 o kwotę 110,00 zł. zgodnie z informacją KBW;
4) zwiększenie dotacji celowej w dz.751, rozdz. 75110 o kwotę 2 206,00 zł. zgodnie z informacją KBW;
5) zwiększenie dotacji celowej w dz.852, rozdz. 85213 § 413 o kwotę 713,00 zł. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne;
6) zwiększenie dotacji celowej w dz.852, rozdz.85214 § 3110 o kwotę 25 203,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
7) zwiększenie dotacji celowej w dz.852, rozdz.85215 o kwotę 58,00 zł. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r.;
8) zwiększenie dotacji celowej w dz.852, rozdz.85216 o kwotę 12 305,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
9) zwiększenie dotacji celowej w dz.852, rozdz.85216 § 2030 o kwotę 12 305,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
10) przeniesienie w rozdz. 85219 kwoty 800,00 zł. z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej;
11) przeniesienie w dz. 900 kwoty 4 000,00 zł. na opłatę za opiekę nad bezdomnymi psami.
