Na podstawie art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877 z 2015r poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130) oraz § 12 ust.3 Uchwały Nr III/8/14 Rady Gminy Narewka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2015, zarządzam co następuje :
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) dochody ogółem : 24 187 311,02 zł w tym:
- dochody bieżące : 15 399 124,02 zł
- dochody majątkowe: 8 788 187,00 zł
2) wydatki ogółem : 24 499 415,02 zł w tym:
- bieżące : 13 435 000,02 zł
- majątkowe: 11 064 415,00 zł
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/15
Wójta Gminy Narewka
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015r.
| | | | Rodzaj zadania: porozumienia z | JST | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| | | | majątkowe | | | |
| | | | razem majątkowe: | 269 787,00 | 0,00 | 269 787,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 269 787,00 | 0,00 | 269 787,00 |
| | | | Rodzaj zadania: własne | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| | | | bieżące | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 31 882,00 | 2 371,00 | 34 253,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 31 882,00 | 2 371,00 | 34 253,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 2 371,00 | 2 371,00 |
| | | | razem bieżące: | 14 143 508,00 | 2 371,00 | 14 145 879,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 082 758,00 | 0,00 | 1 082 758,00 |
| | | | majątkowe | | | |
| | | | razem majątkowe: | 8 518 400,00 | 0,00 | 8 518 400,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 750 950,00 | 0,00 | 6 750 950,00 |
| | | | Rodzaj zadania: zlecone | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| bieżące |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 175,00 | 4 300,00 | 28 475,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 4 681,00 | 4 300,00 | 8 981,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 681,00 | 4 300,00 | 8 981,00 |
| | | | razem zlecone: | 1 248 945,02 | 4 300,00 | 1 253 245,02 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem: | 24 180 640,02 | 6 671,00 | 24 187 311,02 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 103 495,00 | 0,00 | 8 103 495,00 |
Zwiększa się plan dochodów o 6 671 zł w tym:
- 2 371,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.321.2015.BB z dnia 10 sierpnia 2015r zwiększającego plan dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r - Wyprawka szkolna.
- 4 300,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ.3101-5-4/46/15 z dnia 31 sierpnia 2015r zwiększającego dotację celową na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie diet członkom obwodowych komisji do spraw referendum.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/15
Wójta Gminy Narewka
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015r.
| | | | Rodzaj zadania: własne | | | |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 299 558,00 | 0,00 | 299 558,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 299 558,00 | 0,00 | 299 558,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | -2 500,00 | 77 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 2 500,00 | 6 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 997 872,00 | 0,00 | 1 997 872,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 779 227,00 | 0,00 | 1 779 227,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 6 000,00 | 41 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218 000,00 | -6 000,00 | 212 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 730 418,00 | 0,00 | 3 730 418,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 387 485,00 | 0,00 | 387 485,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 700,00 | -12 000,00 | 134 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 12 000,00 | 16 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 592,00 | 2 371,00 | 42 963,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 40 592,00 | 2 371,00 | 42 963,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 2 371,00 | 2 371,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 387 314,00 | 0,00 | 1 387 314,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 244 394,00 | 0,00 | 244 394,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | -3 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 786 920,00 | 0,00 | 786 920,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184 071,00 | -2 000,00 | 182 071,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 000,00 | 2 600,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 9 300,00 | 1 620,00 | 10 920,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 620,00 | 1 620,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 12 700,00 | -1 620,00 | 11 080,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 700,00 | -1 620,00 | 3 080,00 |
| Razem: | 22 924 012,00 | 2 371,00 | 22 926 383,00 |
| | | | Rodzaj zadania: zlecone | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 175,00 | 4 300,00 | 28 475,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 4 681,00 | 4 300,00 | 8 981,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| | | | razem zlecone | 1 248 945,02 | 4 300,00 | 1 253 245,02 |
| | | | razem porozumienia z JST | 319 787,00 | 0,00 | 319 787,00 |
| | | | Ogółem: | 24 492 744,02 | 6 671,00 | 24 499 415,02 |
Zmiany w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą planu dotacji na zadania zlecone i własne oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.
