Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Klukowo

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594 zm. poz.645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072 ) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 6, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn zm. ) uchwala, się co następuje ;

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 33.288 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 33.288 zł.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe ogółem: 14.396.381 zł w tym:

a) dochody majątkowe 1.455.454 zł,

b) dochody bieżące 12.940.927 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.741.735 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej - 0 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 15.102.986 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 3.695.721 zł,

b) wydatki bieżące 11.407.265 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.741.735 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia organami administracji rządowej - 0 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- 1.728.751 zł.

§ 3. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Gminy Klukowo
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Gminy Klukowo
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Gminy Klukowo
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Gminy Klukowo
z dnia 30 września 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2015 ROK.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 0970 o kwotę 12.000 zł. w związku z większymi niż planowano w budżecie w 2015 r. wpłatami dotyczącymi refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75807 § 2920 o kwotę 1.766 zł. zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.96.2015 zmniejszającą część wyrównawczą subwencji ogólnej.

3. W związku ze zwiększeniem dochodów budżetowych zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 10.234 zł. na wypłatę wynagrodzeń osobowych.

4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 0870 o kwotę 5.209 zł w związku ze sprzedażą samochodu strażackiego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 5.209 zł. na opłatę faktur za zakupione wyposażenie samochodu strażackiego dla OSP Trojanowo.

5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 2460 o kwotę 4.488 zł. w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dla Zespołu Szkół w Klukowie na przeprowadzenie konkursu ekologicznego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 4.488 zł.

6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 0970 o kwotę 13.357 zł. w związku z:

a) otrzymaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z umową nr 14/2015 - 3.400 zł.

b) zwiększeniem planu dochodów budżetowych w związku z większymi niż planowano w budżecie w 2015 r. wpłatami dotyczącymi wynagrodzeń refundowanych przez Urząd Pracy - 9.957 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 8.450 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4110 o kwotę 1.507 zł. z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4700 o kwotę 3.400 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz.010 rozdz. 01010 § 6069 o kwotę 98.400 zł, a zwiększa § 6050 o kwotę 98.400 zł na opłatę faktury za wykonaną usługę montażu urządzeń w ramach zadania inwestycyjnego " Modernizacja urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody w miejscowości Wyszonki Kościelne"

8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80110 § 6050 o kwotę 30.930 zł., a zwiększa się plan wydatków w § 6060 o kwotę 30.930 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktury za materiały zakupione na remont dachu w Zespole Szkół w Klukowie.

9. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 7.500 zł. , a zwiększa się w dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 na opłatę faktur za usługi geodezyjne dotyczące rozgraniczenia nieruchomości.