Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8655
Uchwała nr VI.24.2011 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2011 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 oraz art.61 ust.2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr.142 poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy zwiększyć o kwotę 323.260,84 zł
2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy zmniejszyć o kwotę 64.703,00zł
3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy zwiększyć o kwotę 296.472,84 zł
4. . Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 37.915,00 zł
5. W wyniku dokonanych zmian:
1) dochody budżetu wynoszą: 23.967.704,84 zł w tym:
a/ dochody bieżące 23.124.193,84
b/ dochody majątkowe 843.511,00
2) wydatki budżetu wynoszą: 26.246.224,84 zł w tym:
a/ wydatki bieżące 22.011.236,84
b/ wydatki majątkowe 4.234.988,00
§ 2. Tabela Nr 3 do uchwały Nr IV-9/10 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2010 otrzymuje brzmienie określone w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilawie |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI.24.2011
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 30 marca 2011 r.
§ 1. 1. Plan dochodów budżetu zwiększyć o kwotę 323.260,84 zł
Dział 600 – Transport i łączność 24.366,00 zł
Rozdz. 60016– Drogi publiczne gminne 24.366,00 zł
§0580- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 24.366,00 zł
Dział 750- Administracja publiczna 11.316,00 zł
Rozdz. 75056- Spis powszechny i inne 11.316,00 zł
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 11.316,00 zł
Dział 756 –Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 235.000,00 zł
Rozdz. 75616- Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 20.000,00 zł
§ 0500- Podatek od czynności cywilnoprawnych 20.000,00 zł
Rozdz. 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 215.000,00 zł
§ 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych 215.000,00 zł
Dział 801- Oświata i wychowanie 45.678,84 zł
Rozdz. 80195- Pozostała działalność 45.678,84 zł
§2007- Dotacja rozwojowa 38.827,01zł
§ 2009- Dotacja rozwojowa 6.851,83 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna 6.900,00 zł
Rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.000,00 zł
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 5.000,00 zł
Rozdz. 85216- Zasiłki stałe 1.900,00 zł
§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.900,00 zł
2. Plan dochodów budżetu zmniejszyć o kwotę 64.703,00zł
Dział 758 – Różne rozliczenia 61.103,00 zł
Rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 61.103,00 zł
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 61.103,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna 3.600,00 zł
Rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach uczestniczących w centrum integracji społecznej 700,00 zł
§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 700,00 zł
Rozdz. 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.900,00 zł
§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.900,00 zł
3. Plan wydatków budżetu zwiększyć o kwotę 296.472,84 zł
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 12.026,00 zł
Rozdz. 70095- Pozostała działalność 12.026,00 zł
§ 4600- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 12.026,00 zł
Dział 750- Administracja publiczna 128.079,00 zł
Rozdz.75022 – Rady gmin 50.000,00 zł
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50.000,00 zł
Rozdz. 75023- Urzędy gmin 64.763,00 zł
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników 55.463,00 zł
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne 8.000,00 zł
§4120- Składki na fundusz pracy 1.300,00 zł
Rozdz. 75056- Spis powszechny i inne 11.316,00 zł
§ 3020- Dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń 6.405,00 zł
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe 2.540,00 zł
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne 1.351,85 zł
§4120- Składki na fundusz pracy 219,15 zł
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 zł
Rozdz. 75095- Pozostała działalność 2.000,00 zł
§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł
Dział 752 – Obrona narodowa 500,00 zł
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne 500,00 zł
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14.335,00 zł
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne 14.335,00 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 zł
§ 4480- Podatek od nieruchomości 6.000,00 zł
§ 4300- Zakup usług pozostałych 2.335,00 zł
Dział 801 -Oświata i wychowanie 84.470,84 zł
Rozdz. 80113- Dowóz uczniów 35.300,00 zł
§ 4010-Wydatki osobowe 28.800,00 zł
§4110- Składki na ubezpieczenia społeczne 5.000,00 zł
§ 4120- Składki na fundusz pracy 1.500,00 zł
Rozdz. 80195- Pozostała działalność 49.170,84 zł
§4117- Składki na ubezpieczenia społeczne 2.888,30 zł
§4119- Składki na ubezpieczenia społeczne 509,70 zł
§ 4127- Składki na fundusz pracy 469,06 zł
§ 4129- Składki na fundusz pracy 82,78 zł
§4177- Wynagrodzenia bezosobowe 19.125,00 zł
§4179- Wynagrodzenia bezosobowe 3.375,00 zł
§ 4217- Zakup materiałów i wyposażenia 3.782,50 zł § 4219- Zakup materiałów i wyposażenia 667,50 zł
§4307 – Zakup usług pozostałych 12.562,15 zł
§4309– Zakup usług pozostałych 2.216,85 zł
§ 4440- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.492,00 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia 13.068,00 zł
Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 13.068,00 zł
§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13.068,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna 7.994,00 zł
Rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.000,00 zł
§ 3110- Świadczenia rodzinne 4.850,00 zł
§4010- Wynagrodzenia osobowe 150,00 zł
Rozdz. 85216- Zasiłki stałe 1.900,00 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne 1.900,00 zł
Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.094,00 zł
§ 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń rodzinnych 1.094,00 zł
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.200,00 zł
Rozdz. 90095- Pozostała działalność 15.200,00 zł
§4300- Zakup usług pozostalych 15.200,00 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000,00 zł
Rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby 20.000,00 zł
§6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000,00 zł
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 800,00 zł
Rozdz. 92601- Obiekty sportowe 800,00 zł
§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci internet 800.00 zł
4. Plan wydatków budżetu zmniejszyć o kwotę 37.915,00 zł
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 11.592,00 zł
Rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości 11.592,00 zł
§ 6639 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 11.592,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna 7.261,00 zł
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność 7.261,00 zł
§ 6639 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 7.261,00 zł
Dział 752 – Obrona narodowa 500,00 zł
Rozdz. 75214 – Wykonywanie funkcji Państwa Gospodarza 500,00 zł
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia 13.068,00 zł
Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 13.068,00 zł
§4300- Zakup usług pozostałych 228,00 zł
§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12.840,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna 4.694,00 zł
Rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach uczestniczących w centrum integracji społecznej 700,00 zł
§ 4130– Składki na ubezpieczenia zdrowotne 700,00 zł
Rozdz. 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.900,00 zł
§ 3110– Świadczenia społeczne 2.900,00zł
Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjaliostyczne usługi opiekuńcze 1.094,00 zł
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe 1.094,00 zł
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 800,00 zł
Rozdz. 92601- Obiekty sportowe 800,00 zł
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 800.00 zł
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilawie |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI.24.2011
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 30 marca 2011 r.
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 oraz limity na wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez Miasto i Gminę Pilawa w latach 2011-2014
| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | |||||||||||
| rok budżetowy 2011 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | 2012 r. | 2013 r. | 2014r. | |||||||||||||
| dochody własne jst | kredyty pożyczki i obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 1 | 150 | 15011 | 6639 | Dotacja celowa dla samorządu województwa na zad inwestycyjne pn: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. | 14895 | 14895 | 14895 | ||||||||||
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa Osiedla Wyszyńskiego w Pilawie | 550000 | 550000 | 50000 | 500000 | |||||||||
| 3 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów | 27000 | 27000 | 27000 | ||||||||||
| 750 | 75095 | 6639 | Dotacja celowa dla samorządu województwa na zad inwestycyjne pn: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 20834 | 15014 | 15014 | 5820 | 0 | |||||||||
| 5 | 801 | 80104 | 6050 | Rozbudowa Przedszkola w Pilawie | 3225000 | 1770000 | 432080 | 1337920 | 1455000 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 851 | 85121 | 6060 | Zakup urządzenia do kriochirurgii ginekologicznej | 13068 | 13068 | 13068 | ||||||||||
| 7 | 851 | 85121 | 6060 | Zakup fotela ginekologicznego | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||||
| 8 | 900 | 90001 | 6058 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Trąbkach | 1454027 | 843511 | 0 | 843511 | 610516 | ||||||||
| 9 | 900 | 90001 | 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Trąbkach | 923500 | 533500 | 92900 | 440600 | 390000 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kolektora burzowego w ulicy Miodowej | 130000 | 130000 | 130000 | ||||||||||
| 11 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa rowu odwadniającego w Pilawie | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||||||
| 12 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalonka | 500000 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 0 | |||||||
| 13 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy | 10000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | ||||||||
| 14 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Pilawie | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||||
| 15 | 926 | 92601 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego i placu zabaw w Jaźwinach -realizowany w ramach projektu „Poprawa funkcjonalności infrastruktury społeczno- kulturalno-rekreacyjnej w miejscowościach: Jaźwiny, Niesadna, Trąbki | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | |||||||||
| 16 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa placu zabaw wraz z urządzeniem boiska w Łucznicy- | 250000 | 50000 | 50000 | 0 | 200000 | 0 | |||||||
| OGÓŁEM | 7496324 | 4234988 | 1112967 | 2278620 | 0 | 843611 | 276 | 500000 | 0 | ||||||||
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilawie |
- Data ogłoszenia: 2013-07-30
