Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r . o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 oraz 1646 z 2014 r poz. 379 , 911 i 1146) zarządza się, co następuje :
§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) Plan dochodów ogółem : 12 660 470 zł w tym :
a) dochody bieżące w kwocie 10 420 671 zł ;
b) dochody majątkowe w kwocie 2 239 799 zł ;
2) Plan wydatków ogółem : 13 551 296 zł w tym :
a) Wydatki bieżące w kwocie 10 641 935 zł ;
b) Wydatki majątkowe w kwocie 2 909 361 zł ;
3) Deficyt budżetowy w kwocie 890 826 zł , zostanie pokryty z następujących źródeł :
a) Wolnych środków w kwocie 611 938 zł ;
b) Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 278 888 zł ;
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/14
Wójta Gminy Sidra
z dnia 22 grudnia 2014 r.
| | |
| | Rodzaj zadania: | Poroz. z JST | |
| | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |
| | Wydatki
bieżące | z tego: | Wydatki
majątkowe | z tego: | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | wydatki
jednostek
budżetowych, | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |
| | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | Wydatki razem: | przed zmianą | 1 509 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509 648,00 | 1 509 648,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 1 509 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509 648,00 | 1 509 648,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Rodzaj zadania: | Własne | |
| | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |
| | Wydatki
bieżące | z tego: | Wydatki
majątkowe | z tego: | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | wydatki
jednostek
budżetowych, | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |
| | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 1 463 887,00 | 1 463 887,00 | 1 385 467,00 | 1 119 950,00 | 265 517,00 | 0,00 | 78 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 1 463 887,00 | 1 463 887,00 | 1 385 467,00 | 1 119 950,00 | 265 517,00 | 0,00 | 78 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 1 245 635,00 | 1 245 635,00 | 1 244 715,00 | 992 500,00 | 252 215,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 1 245 635,00 | 1 245 635,00 | 1 244 715,00 | 992 500,00 | 252 215,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 4 362 742,00 | 4 295 219,00 | 3 865 395,00 | 3 064 562,00 | 800 833,00 | 0,00 | 149 700,00 | 280 124,00 | 0,00 | 0,00 | 67 523,00 | 67 523,00 | 67 523,00 | 0,00 | |
| | zmniejszenie | -12 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 981,00 | -12 981,00 | -12 981,00 | 0,00 | |
| | zwiększenie | 12 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 981,00 | 12 981,00 | 12 981,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 4 362 742,00 | 4 295 219,00 | 3 865 395,00 | 3 064 562,00 | 800 833,00 | 0,00 | 149 700,00 | 280 124,00 | 0,00 | 0,00 | 67 523,00 | 67 523,00 | 67 523,00 | 0,00 | |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 639 347,00 | 571 824,00 | 275 200,00 | 261 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 16 500,00 | 280 124,00 | 0,00 | 0,00 | 67 523,00 | 67 523,00 | 67 523,00 | 0,00 | |
| | zmniejszenie | -12 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 981,00 | -12 981,00 | -12 981,00 | 0,00 | |
| | zwiększenie | 12 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 981,00 | 12 981,00 | 12 981,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 639 347,00 | 571 824,00 | 275 200,00 | 261 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 16 500,00 | 280 124,00 | 0,00 | 0,00 | 67 523,00 | 67 523,00 | 67 523,00 | 0,00 | |
| | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 44 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 413,00 | 44 413,00 | 44 413,00 | 0,00 | |
| | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zwiększenie | 12 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 981,00 | 12 981,00 | 12 981,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 57 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 394,00 | 57 394,00 | 57 394,00 | 0,00 | |
| |
| | Strona 1 z 2 | |
| |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 23 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 110,00 | 23 110,00 | 23 110,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie | -12 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 981,00 | -12 981,00 | -12 981,00 | 0,00 |
| | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 10 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 129,00 | 10 129,00 | 10 129,00 | 0,00 |
| | Wydatki razem: | przed zmianą | 10 515 508,00 | 9 115 795,00 | 7 828 755,00 | 5 162 102,00 | 2 666 653,00 | 203 000,00 | 686 267,00 | 337 773,00 | 0,00 | 60 000,00 | 1 399 713,00 | 1 399 713,00 | 154 713,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie | -16 981,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 981,00 | -12 981,00 | -12 981,00 | 0,00 |
| | zwiększenie | 16 981,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 981,00 | 12 981,00 | 12 981,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 10 515 508,00 | 9 115 795,00 | 7 828 755,00 | 5 162 102,00 | 2 666 653,00 | 203 000,00 | 686 267,00 | 337 773,00 | 0,00 | 60 000,00 | 1 399 713,00 | 1 399 713,00 | 154 713,00 | 0,00 |
| | Rodzaj zadania: | Zlecone | |
| | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego |
| | Wydatki
bieżące | z tego: | Wydatki
majątkowe | z tego: |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | wydatki
jednostek
budżetowych, | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | Wydatki razem: | przed zmianą | 1 526 140,00 | 1 526 140,00 | 483 033,00 | 143 259,00 | 339 774,00 | 0,00 | 1 043 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 1 526 140,00 | 1 526 140,00 | 483 033,00 | 143 259,00 | 339 774,00 | 0,00 | 1 043 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| | Strona 2 z 2 | |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/14
Wójta Gminy Sidra
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Do § 1 . Dokonano zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy przenosząc wydatki między paragrafami : w rozdziale 75023 zmniejszono wydatki § 4440 odpisy na zakładowy fundusz socjalny o kwotę 4 000 zł ,zwiększono wydatki § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 4 000 zł w celu sfinansowania składki PZU na ubezpieczenia komunikacyjne. W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszono § 6059 wydatki inwestycyjne -udział środków krajowych o kwotę 12 981 zł , zwiększono § 6057 wydatki inwestycyjne - udział środków z budżetu funduszy unijnych o kwotę 12 981 zł . Dotyczy to budowy placów zabaw przy szkołach podstawowych w ramach projektu "Gmina Sidra rozwija edukację przedszkolną " w ramach dofinansowania z EFS - działanie 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .
