Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr XXVII/217/13 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2014 zarządzam, co nastepuje:
§ 1. Zwiększyć wydatki o kwotę 67.535 zł oraz zmniejszyć wydatki o 67.535 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy w wysokości - 17.374.622 zł, w tym dochody bieżące 17.280.832 zł i dochody majątkowe 93.790 zł;
2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 17.293.086 zł, w tym wydatki bieżące 16.285.940 zł i wydatki majątkowe 1.007.146 zł;
3) nadwyżka budżetu gminy w wysokości - 81.536 zł.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| | Burmistrz
mgr Lech Łępicki |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/14
Burmistrza Lipska
z dnia 31 grudnia 2014 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 989 300,00 | 0,00 | 989 300,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 989 300,00 | 0,00 | 989 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 350,00 | - 2 000,00 | 7 350,00 |
| | | | Własne | 9 350,00 | - 2 000,00 | 7 350,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 |
| | | | Własne | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 095 333,00 | 0,00 | 2 095 333,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 167 822,00 | 900,00 | 168 722,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 600,00 | 200,00 | 3 800,00 |
| | | | Własne | 3 600,00 | 200,00 | 3 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 500,00 | 19 000,00 |
| | | | Własne | 14 000,00 | 500,00 | 14 500,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 544,00 | 200,00 | 2 744,00 |
| | | | Własne | 2 544,00 | 200,00 | 2 744,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 771 711,00 | - 900,00 | 1 770 811,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 500,00 | 1 500,00 | 18 000,00 |
| | | | Własne | 16 500,00 | 1 500,00 | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000,00 | 2 020,00 | 86 020,00 |
| | | | Własne | 84 000,00 | 2 020,00 | 86 020,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000,00 | 300,00 | 4 300,00 |
| | | | Własne | 4 000,00 | 300,00 | 4 300,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 000,00 | 500,00 | 10 500,00 |
| | | | Własne | 10 000,00 | 500,00 | 10 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | - 700,00 | 10 300,00 |
| | | | Własne | 11 000,00 | - 700,00 | 10 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 540,00 | - 4 020,00 | 23 520,00 |
| | | | Własne | 27 540,00 | - 4 020,00 | 23 520,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | - 500,00 | 13 500,00 |
| | | | Własne | 14 000,00 | - 500,00 | 13 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 448 073,00 | 0,00 | 448 073,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 380 673,00 | 0,00 | 380 673,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | - 400,00 | 600,00 |
| | | | Własne | 1 000,00 | - 400,00 | 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 1 500,00 | 13 500,00 |
| | | | Własne | 12 000,00 | 1 500,00 | 13 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | - 1 100,00 | 6 900,00 |
| | | | Własne | 8 000,00 | - 1 100,00 | 6 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 966 806,00 | 0,00 | 5 966 806,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 971 157,00 | 0,00 | 2 971 157,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 200,00 | - 1 500,00 | 115 700,00 |
| | | | Własne | 117 200,00 | - 1 500,00 | 115 700,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 024,00 | 1 500,00 | 18 524,00 |
| | | | Własne | 13 624,00 | 1 500,00 | 15 124,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 737 466,00 | 0,00 | 1 737 466,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 804,00 | 4 000,00 | 91 804,00 |
| | | | Własne | 87 804,00 | 4 000,00 | 91 804,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 000,00 | - 4 000,00 | 221 000,00 |
| | | | Własne | 225 000,00 | - 4 000,00 | 221 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 565,00 | - 1 500,00 | 53 065,00 |
| | | | Własne | 54 565,00 | - 1 500,00 | 53 065,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 200,00 | 1 500,00 | 4 700,00 |
| | | | Własne | 3 200,00 | 1 500,00 | 4 700,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 177 561,00 | 0,00 | 177 561,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 68 250,00 | 0,00 | 68 250,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | | | Własne | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | - 500,00 | 4 000,00 |
| | | | Własne | 4 500,00 | - 500,00 | 4 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 831 947,00 | 0,00 | 3 831 947,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 988 179,00 | 0,00 | 1 988 179,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 598,00 | 130,00 | 97 728,00 |
| | | | Własne | 48 087,00 | 130,00 | 48 217,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 723,00 | - 130,00 | 5 593,00 |
| | | | Własne | 1 941,00 | - 130,00 | 1 811,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 452 322,00 | - 1 400,00 | 450 922,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 294 000,00 | - 1 400,00 | 292 600,00 |
| | | | Własne | 294 000,00 | - 1 400,00 | 292 600,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 1,00 | 1 201,00 |
| | | | Własne | 1 200,00 | 1,00 | 1 201,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 820,00 | - 1,00 | 819,00 |
| | | | Własne | 820,00 | - 1,00 | 819,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86 924,00 | 1 400,00 | 88 324,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 008,00 | 1 423,00 | 69 431,00 |
| | | | Własne | 40 338,00 | 1 400,00 | 41 738,00 |
| | | | Zlecone | 27 670,00 | 23,00 | 27 693,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 166,00 | 326,00 | 10 492,00 |
| | | | Własne | 5 132,00 | 199,00 | 5 331,00 |
| | | | Zlecone | 5 034,00 | 127,00 | 5 161,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 678,00 | 17,00 | 695,00 |
| | | | Zlecone | 678,00 | 17,00 | 695,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 999,00 | - 366,00 | 3 633,00 |
| | | | Własne | 923,00 | - 199,00 | 724,00 |
| | | | Zlecone | 3 076,00 | - 167,00 | 2 909,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 077 944,00 | 0,00 | 1 077 944,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 533 900,00 | 0,00 | 533 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 400,00 | - 40 000,00 | 6 400,00 |
| | | | Własne | 46 400,00 | - 40 000,00 | 6 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 447 900,00 | 40 000,00 | 487 900,00 |
| | | | Własne | 447 900,00 | 40 000,00 | 487 900,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 133 800,00 | 9 200,00 | 143 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 91 600,00 | 9 200,00 | 100 800,00 |
| | | | Własne | 91 600,00 | 9 200,00 | 100 800,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 222 609,00 | - 9 200,00 | 213 409,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 300,00 | - 500,00 | 53 800,00 |
| | | | Własne | 54 300,00 | - 500,00 | 53 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 800,00 | 118,00 | 10 918,00 |
| | | | Własne | 10 800,00 | 118,00 | 10 918,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 100,00 | - 1 200,00 | 7 900,00 |
| | | | Własne | 9 100,00 | - 1 200,00 | 7 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 012,00 | - 1 100,00 | 912,00 |
| | | | Własne | 2 012,00 | - 1 100,00 | 912,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 485,00 | - 5 000,00 | 89 485,00 |
| | | | Własne | 94 485,00 | - 5 000,00 | 89 485,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 104,00 | - 1 400,00 | 704,00 |
| | | | Własne | 2 104,00 | - 1 400,00 | 704,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 | - 118,00 | 3 282,00 |
| | | | Własne | 3 400,00 | - 118,00 | 3 282,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 33 535,00 | 0,00 | 33 535,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 24 377,00 | 0,00 | 24 377,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 200,00 | - 100,00 | 3 100,00 |
| | | | Własne | 3 200,00 | - 100,00 | 3 100,00 |
| Razem: | 17 293 086,00 | 0,00 | 17 293 086,00 |
Uzasadnienie
Po stronie wydatków dokonano przesunięć zgodnie z potrzebami. W Gospodarce mieszkaniowej dokonano przesunięcia wydatków o 2.000 zł, w Administracji publicznej o 5.220 zł i Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. o 1.500 zł. Dokonato także przesunięcia wydatków w dziale Oświata i wychowanie o 7.000 zł, w Przeciwdziałaniu alkoholizmowi o 500 zł i Pomocy społecznej o 1.897 zł (w tym zlecone o 167 zł). Dokonano przesunięcia wydatków w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska o 49.318 zł i w Kulturze fizycznej o 100 zł.
