Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) oraz § 10 pkt 4 uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2015 rok, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zwiększa się dochody o kwotę
370 689,99 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:
1) zmniejsza się wydatki o kwotę58 274,00 zł.;
2) zwiększa się wydatki o kwotę428 963,99 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem:10 948 176,78 zł., w tym:
a) bieżące w kwocie10 902 664,78 zł.,
b) majątkowe w kwocie45 512,00 zł.;
2) Plan wydatków ogółem:11 786 326,78 zł., w tym:
a) bieżące w kwocie10 618 720,78 zł.,
b) majątkowe w kwocie1 167 606,00 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok przedstawia załącznik
Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| | Wójt Gminy
Dariusz Adam Łostowski |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK
| Rodzaj: | Własne | | | | |
| | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 9 368 087,00 | 0,00 | 9 368 087,00 |
| | | | | | | |
| Rodzaj: | Zlecone | | | |
| | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 370 516,20 | 370 516,20 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 370 516,20 | 370 516,20 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 370 516,20 | 370 516,20 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 184 105,79 | 173,79 | 1 184 279,58 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 173,79 | 173,79 | 347,58 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 173,79 | 173,79 | 347,58 |
| Razem: | 1 209 399,79 | 370 689,99 | 1 580 089,78 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM: | 10 577 486,79 | 370 689,99 | 10 948 176,78 |
| | | | | | | |
| Na w/w dochody składają się | | | | |
| Podział dochodów | Plan na 2015 rok | |
| 1 | 2 | |
| DOCHODY OGÓŁEM | 10 948 176,78 | |
| 1. Dochody bieżące | 10 902 664,78 | |
| w tym: | | |
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 | 49 963,00 | |
| | | |
| 2. Dochody majątkowe | 45 512,00 | |
| w tym: | | |
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 0,00 | |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | |
| - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | |
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 | 45 512,00 | |
| | Wójt Gminy
Dariusz Adam Łostowski |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK
| Rodzaj: | Własne | | | | |
| | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 962 388,00 | 0,00 | 962 388,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 518 288,00 | 0,00 | 518 288,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154 918,00 | -30 000,00 | 124 918,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 30 000,00 | 54 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 125 681,00 | 0,00 | 2 125 681,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 948 986,00 | -24,00 | 1 948 962,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 450,00 | -24,00 | 120 426,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 24,00 | 24,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 24,00 | 24,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 926 427,00 | 0,00 | 926 427,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 30 000,00 | -25 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | -25 000,00 | 5 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 344,00 | 2 000,00 | 22 344,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 231 700,00 | -2 000,00 | 229 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 970,00 | -1 000,00 | 7 970,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 123 200,00 | 25 000,00 | 148 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 119 200,00 | 25 000,00 | 144 200,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 192 689,00 | 0,00 | 1 192 689,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 598 119,00 | 0,00 | 598 119,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 287,00 | -1 250,00 | 122 037,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 900,00 | 1 250,00 | 8 150,00 |
| Razem: | 10 206 237,00 | 0,00 | 10 206 237,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Rodzaj: | Zlecone | | | | |
| | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 370 516,20 | 370 516,20 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 370 516,20 | 370 516,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 006,62 | 4 006,62 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 685,13 | 685,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 37,89 | 37,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 28,28 | 28,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 507,10 | 2 507,10 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 363 251,18 | 363 251,18 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 184 105,79 | 173,79 | 1 184 279,58 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 173,79 | 173,79 | 347,58 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 170,31 | 170,31 | 340,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,48 | 3,48 | 6,96 |
| Razem: | 1 209 399,79 | 370 689,99 | 1 580 089,78 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM: | 11 415 636,79 | 370 689,99 | 11 786 326,78 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Na w/w wydatki składają się | | | | |
| Podział wydatków | Plan na 2015 rok | |
| 1 | 2 | |
| WYDATKI OGÓŁEM | 11 786 326,78 | |
| 1. Wydatki bieżące | 10 618 720,78 | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 8 700 181,16 | |
| w tym: | | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 754 031,64 | |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 946 149,52 | |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 75 000,00 | |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 757 758,62 | |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 58 781,00 | |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 | |
| 6) wydatki na obsługę długu | 27 000,00 | |
| 2. Wydatki majątkowe | 1 167 606,00 | |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 167 606,00 | |
| w tym: | | |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 753 543,00 | |
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | |
| 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | |
| | Wójt Gminy
Dariusz Adam Łostowski |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK
1) W załączniku Nr 1:
Zwiększa się dochody zlecone w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 na podstawie pisma FB-II.3111.138.2015.IS Wojewody Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2015r. zwiększającego dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego za pierwszy okres płatniczy.
Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pisma FB-II.3111.126.2015.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 08 kwietnia 2015r. zwiększającego dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.
2) W załączniku Nr 2:
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 75045 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Administracja publiczna w rozdziale 85206 § 4330 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85295 na świadczenia społeczne.
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Administracja publiczna w rozdziale 85219 §§ 4210 i 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85212 na pozostałe odsetki.
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 na podstawie pisma FB-II.3111.138.2015.IS Wojewody Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2015r. zwiększającego dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego za pierwszy okres płatniczy.
Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pisma FB-II.3111.126.2015.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 08 kwietnia 2015r. zwiększającego dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.
| | Wójt Gminy
Dariusz Adam Łostowski |
[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.
