Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1117,1130, 1190, 1358, 1513, 1854) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości - 11 068 519,- zł, z tego :
- bieżące w wysokości 10 760 519,-zł,
- majątkowe w wysokości 308 000,-zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości - 11 068 519,- zł, z tego :
- bieżące w wysokości 10 201 042,-zł,
- majątkowe w wysokości 867 477,-zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2
§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem nr 3
§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 758 100,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) Wolnych środków w kwocie 758 100, - zł;
§ 5. Objaśniania dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 4 do uchwały.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| | Przewodniczący Rady
Jarosław Kot |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/60/16
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 15 stycznia 2016 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/60/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 15 stycznia 2016 r.
| Rodzaj zadania: Poroz. z AR w złotych |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach
(5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące |
| bieżące razem: | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rodzaj zadania: Poroz. z JST |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach
(5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| majątkowe |
| majątkowe razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rodzaj zadania: Własne |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach
(5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące |
| bieżące razem: | 9 331 735,00 | 0,00 | 0,00 | 9 331 735,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe |
| majątkowe razem: | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rodzaj zadania: Zlecone |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach
(5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące |
| bieżące razem: | 1 423 784,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 784,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | 11 068 519,00 | 0,00 | 0,00 | 11 068 519,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |
| | Przewodniczący Rady
Jarosław Kot |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/60/16
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 15 stycznia 2016 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/60/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 15 stycznia 2016 roku
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego |
| Wydatki
bieżące | z tego: | Wydatki
majątkowe | z tego: |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| wydatki
jednostek
budżetowych, | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 968 475 | 871 000 | 867 700 | 434 984 | 432 716 | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 97 475 | 97 475 | 47 475 | 0 |
| zmniejszenie | -10 000 | -10 000 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| po zmianach | 968 475 | 861 000 | 857 700 | 434 984 | 422 716 | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 107 475 | 107 475 | 47 475 | 0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 517 475 | 470 000 | 467 000 | 395 600 | 71 400 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 47 475 | 47 475 | 47 475 | 0 |
| zmniejszenie | -10 000 | -10 000 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| po zmianach | 517 475 | 460 000 | 457 000 | 395 600 | 61 400 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 57 475 | 57 475 | 47 475 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | -10 000 | -10 000 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| po zmianach | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 11 068 519 | 10 211 042 | 7 340 288 | 4 930 446 | 2 409 842 | 716 293 | 1 987 561 | 36 900 | 0 | 130 000 | 857 477 | 857 477 | 317 130 | 0 |
| zmniejszenie | -10 000 | -10 000 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| po zmianach | 11 068 519 | 10 201 042 | 7 330 288 | 4 930 446 | 2 399 842 | 716 293 | 1 987 561 | 36 900 | 0 | 130 000 | 867 477 | 867 477 | 317 130 | 0 |
| | Przewodniczący Rady
Jarosław Kot |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/60/16
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 15 stycznia 2016 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2016 ROKU
| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozpoczęcia i zakończe | Wartość kosztorysowa zadania | Wydatki według stanu na dzień 31.X.2015 r. | Środki wynikające z planu na 2016r. ogółem w zł | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf | W tym: |
| Środki własne budżetu. | Środki budżetu państwa | Środki funduszy pomocowych | Kredyt i Pożyczka Inne (dotacje z NFOŚiGW) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka. | 2013-2018 | 312 827 | 162 827 | 50 000 | 010 01010 6059 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Przebudowa dróg gminnych : Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach- II etap; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach, Borysówka - Olchowa Kładka - opracowanie dokumentacji projektowych. | 2015-2018 | 316 090 | 73 908 | 25 000 | 600 60016 6050 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108539B Nowosady - Dubińska Ferma | 2013-2017 | 139 778 | 9 431 | 110 347 | 600 60016 6050 | 5 347 | 0 | 0 | 105 000 |
| 4. | Przebudowa drogi gminnej nr 108538B Skryplewo - dr woj. Nr 685 | 2015 - 2017 | 70 000 | 20 000 | 25 000 | 600 60016 6050 | 25 000 | | | 0 |
| 5. | Przebudowa drogi gminnej Pasieczniki Duże - Stepki | 2016-2017 | 25 000 | 0 | 15 000 | 600 60016 6050 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Przebudowa ulicy osiedlowej w Orzeszkowie | 2016-2017 | 30 000 | 0 | 10 000 | 600 60016 6050 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem | 2011- 2017 | 328 729 | 228 729 | 100 000 | 010 01010 6050 | 100 000 | 0 | 0 | |
| 8. | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów | 2013-2016 | 90 151 | 35 496 | 54 655 | 921 92109 6059 | 54 655 | 0 | | |
| 9. | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem - II etap | 2013 - 2016 | 148 196 | 123 196 | 25 000 | 921 92109 6059 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Zagospodarowanie terenu obok Gminnego Centrum Kultury w Dubinach | 2016-2017 | 30 000 | 0 | 25 000 | 921 92109 6059 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trywieży | 2016 | 100 000 | 0 | 25 000 | 921 92109 6059 | 25 000 | 0 | 75 000 | 0 |
| 12. | Zakup budynku po byłej zlewni mleka i adaptacja obiektu na świetlicę wiejską w Dubiczach Osocznych | 2016-2017 | 60 000 | 0 | 50 000 | 921 92109 6060 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie Gminy Hajnówka - dokumentacja projektowa | 2016 | 50 000 | 0 | 50 000 | 400 40004 6050 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Orzeszkowie | 2016- | 200 000 | 0 | 50 000 | 010 01010 6059 | 50 000 | | 100 000 * | 0 |
| 15. | Budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa drogi w miejscowości Sorocza Nóżka | 2016-2017 | 55 000 | 0 | 50 000 | 900 90015 6050 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Energetyka fotowoltaiczna dla infrastruktury edukacyjnej w Gminie Hajnówka | 2016- 2018 | 60 000 | 0 | 20 000 | 801 80101 6059 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Hajnówka (świetlice wiejskie) | 2016-2018 | 77 475 | 0 | 47 475 | 900 90095 6059 | 47 475 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Instalacja wyspowych mikroinstalacji fotowoltaicznych na obszarze Gminy Hajnówka | 2016-2021 | 310 000 | 0 | 20 000 | 700 70095 6059 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Dostawa i montaż zbiornika na gaz propan techniczny o pojemności 2 700 l w Nowoberezowie | 2016 | 10 000 | 0 | 10 000 | 900 90095 6050 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | RAZEM: | | 2 413 246 | 653 587 | 762 477 | 657 477 | 0 | 175 000* | 105 000 |
Objaśnienia:* Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania
| | Przewodniczący Rady
Jarosław Kot |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/60/16
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 15 stycznia 2016 r.
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2016 ROK
Zwiększa się plan wydatków budżetowych:
· o kwotę 10 000,- zł na zakup i montaż zbiornika na gaz propan techniczny w miejscowości Nowoberezowo do ogrzewania budynków będących własnością Gminy Hajnówka
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:
· o kwotę 10 000,- zł na zakup usług materiałów w zakresie utrzymania bieżącego mienia gminy
| | Przewodniczący Rady
Jarosław Kot |
