Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 85

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć departamenty lub biura ministerstwa w rozumieniu zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 75);";

2) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Działania podjęte w celu wdrożenia tego standardu powinny polegać w szczególności na wypełnieniu przez:

1) kierowników komórek organizacyjnych kwestionariusza samooceny - według wzoru określonego w załączniku nr 3;

2) pracowników ministerstwa kwestionariusza samooceny - według wzoru określonego w załączniku nr 4 oraz podsumowaniu uzyskanych wyników i podjęciu działań zmierzających do wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości.";

3) w § 27 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) samoocena systemu kontroli zarządczej;";

4) w § 28:

a) uchyla się pkt 2,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli, w terminie do 10 kwietnia danego roku, sporządza zbiorczą samoocenę systemu kontroli zarządczej, dokonując odrębnie analizy wypełnionych załączników 3 oraz 4 i przekazuje wyniki przeprowadzonej analizy Ministrowi.";

5) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

6) po załączniku nr 3 dodaje się załącznik 4 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

¹⁾ Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).

Załączniki do zarządzenia MKiDN
z dnia 15 grudnia 2017 r. (poz. 85)

Załącznik nr 1

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Załącznik nr 2

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA PRACOWNIKÓW MINISTERSTWA