Na podstawie art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4 uchwały Nr 14/II/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2015 rok zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1:
a) zmniejszyć wydatki o kwotę 166.845 zł,
b) zwiększyć wydatki o kwotę 166.845 zł.
§ 2. Dokonać podziału rezerw:
1) ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w kwocie 35.780 zł do wykorzystania w:
- dział 900 rozdział 90095 paragraf 2917 w kwocie 35.780 zł.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 22.951.100 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 17.463.986 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.487.114 zł;
2) po stronie planowanych wydatków 23.109.786 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 15.556.573 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.553.213 zł;
3) planowany deficyt budżetowy 158.686 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 158.686 zł.
§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| | Burmistrz Szczuczyna
mgr Artur Kuczyński |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2015
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 20 stycznia 2015 r.
Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku
§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 166.845 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 166.845 zł, w tym:
| Rodzaj: | Własne | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 720 | | | Informatyka | 331 031,00 | 0,00 | 331 031,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 331 031,00 | 0,00 | 331 031,00 |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 43 350,00 | -43 350,00 | 0,00 |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 650,00 | -7 650,00 | 0,00 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 43 350,00 | 43 350,00 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 7 650,00 | 7 650,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 397 367,00 | 0,00 | 2 397 367,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 875 365,00 | 0,00 | 1 875 365,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 4 300,00 | 6 000,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 173 750,00 | 0,00 | 173 750,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 160 320,00 | 0,00 | 160 320,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 140 000,00 | -35 780,00 | 104 220,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 140 000,00 | -35 780,00 | 104 220,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 140 000,00 | -35 780,00 | 104 220,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 342 592,00 | 0,00 | 6 342 592,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 432 566,00 | 0,00 | 3 432 566,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 095,00 | -1 095,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 4 195,00 | 4 195,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 100,00 | -3 100,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 118 748,00 | 0,00 | 118 748,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 865 524,00 | 0,00 | 1 865 524,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 720,00 | -720,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 720,00 | 2 720,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100 500,00 | 0,00 | 100 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | -700,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 050,00 | -1 050,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 185 234,00 | 35 780,00 | 4 221 014,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 566 650,00 | -65 000,00 | 501 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 430 000,00 | -65 000,00 | 365 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 346 510,00 | 100 780,00 | 2 447 290,00 |
| | | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 98 980,00 | 98 980,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Razem: | | | | 21 064 455,00 | 0,00 | 21 064 455,00 |
| Rodzaj: | Zlecone | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | | | | 2 045 331,00 | 0,00 | 2 045 331,00 |
| Ogółem: | | | | 23 109 786,00 | -166 845,00 | 23 109 786,00 |
| | | | 166 845,00 |
| Rodzaj wydatków | Plan na 2015 |
| 1. Wydatki majątkowe: | 7.553.213 |
| Inwestycje i zakup inwestycyjne | 7.553.213 |
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3.232.013 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów | 0 |
| wniesienie prawa do spółek prawa handlowego | 0 |
| 2. Wydatki bieżące: | 15.556.573 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.725.014 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.158.865 |
| udzielone dotacje na zadania bieżące | 611.700 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.043.178 |
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 614.816 |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 |
| obsługa długu | 400.000 |
| Wydatki ogółem | 23.109.786 |
| | Burmistrz Szczuczyna
mgr Artur Kuczyński |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2015
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 20 stycznia 2015 r.
Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:
- przesunięcia środków w dziale "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" kwoty 65.000 zł oraz przeznaczenia rezerwy ogólnej w kwocie 35.780 zł na zwrot dotacji unijnej wraz z odsetkami dotyczącej realizacji projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie",
- wprowadzenia Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmiany klasyfikacji budżetowej w 2015 roku, dokonano przesunięcia środków w ramach działów zwiększając wydatki związane z opłatą z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci internet.
| | Burmistrz Szczuczyna
mgr Artur Kuczyński |
