Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 Rady Gminy Filipów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 250.244 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 250.244 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2015 rok wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 12.620.319 zł:
- bieżące - 12.163.551 zł,
- majątkowe - 456.768 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 12.450.234 zł:
- bieżące - 11.129.188 zł,
- majątkowe - 1.321.046 zł.
§ 3. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się:
1) wolne środki w kwocie 359.915 zł wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
2) planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 170.085 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok
| Rodzaj: | Zlecone |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 249 394,00 | 249 394,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 249 394,00 | 249 394,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 249 394,00 | 249 394,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 811 492,00 | 850,00 | 1 812 342,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 600,00 | 850,00 | 1 450,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600,00 | 850,00 | 1 450,00 |
| | 1 841 829,00 | 250 244,00 | 2 092 073,00 |
Na ogólne dochody w wysokości 12.620.319 zł złożyły się:
1. Dochody bieżące w kwocie 12.163.551 zł, w tym:
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 12.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 27.806 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 456.768 zł, w tym:
- dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz prawa użytkowania wieczystego - 50.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 51.768 zł.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok
| Rodzaj: | Zlecone |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 249 394,00 | 249 394,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 249 394,00 | 249 394,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 257,00 | 257,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 37,00 | 37,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 096,00 | 3 096,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 244 504,00 | 244 504,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 811 492,00 | 850,00 | 1 812 342,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 600,00 | 850,00 | 1 450,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 588,00 | 833,00 | 1 421,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12,00 | 17,00 | 29,00 |
| Razem: | 1 841 829,00 | 250 244,00 | 2 092 073,00 |
Na ogólne wydatki w kwocie 12.450.234 złożyły się:
1. Wydatki bieżące w kwocie 11.129.188 zł, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych - 7.870.099 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.300.446 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.569.653 zł,
2) dotacje na zadania bieżące - 363.963 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.635.568 zł,
4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 171.558 zł.
5) wydatki na obsługę długu - 88.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.321.046 zł:
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 137.696 zł.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Ad zał. Nr 1 - Nr 2. Dokonane zmiany w planie związane są z:
- przyznaniem dotacji na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
- zwiększeniem dotacji na wypłatę dodatku energetycznego.
