Dzienniki Urzędowe - rok 2025 poz. 29

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 załącznika do zarządzenia Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad¹⁾ w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) oraz § 3 ust. 2 załącznika do komunikatu Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2025 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej - gospodarka morska, gospodarka wodna, transport oraz żegluga śródlądowa²⁾ zarządza się, co następuje:

1) w § 1 uchyla się pkt 2, 3 i 9;

2) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Celem kontroli zarządczej w GDDKiA jest zapewnienie w szczególności:

1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;

2) skuteczności i efektywności działania;

3) wiarygodności sprawozdań;

4) ochrony zasobów;

5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;

6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;

7) zarządzania ryzykiem.”,

b) uchyla się ust. 3;

3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad utrzymuje system kontroli zarządczej, o którym mowa w ust. 1, przy pomocy Zastępców Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Dyrektora Generalnego GDDKiA, kierowników komórek organizacyjnych, koordynatora kontroli zarządczej oraz pracowników GDDKiA.”;

4) w § 4:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) udział w procesie samooceny, koordynowanej przez Biuro Generalnego Dyrektora w Centrali GDDKiA, prowadzonej w formie oceny stopnia realizacji zadań planowanych i wykonywanych przez Oddziały GDDKiA w wyznaczonych przez Kierownictwo GDDKiA obszarach;”,

b) uchyla się ust. 2;

5) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Koordynator kontroli zarządczej uzgadnia projekt planu działalności GDDKiA z Dyrektorem Generalnym GDDKiA oraz Zastępcami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.”;

6) w § 6 ust. 6-9 otrzymują brzmienie:

„6. Na etapie opracowywania planu działalności GDDKiA na rok następny kierownicy komórek organizacyjnych określają najważniejsze ryzyka w odniesieniu do celów i zadań.

7. Do identyfikacji, analizy i oceny ryzyka w GDDKiA w odniesieniu do celów i zadań ujętych w planie działalności GDDKiA kierownicy komórek organizacyjnych Centrali GDDKiA stosują wzór rejestru ryzyk określony w załączniku nr 1a.

8. Koordynator kontroli zarządczej:

1) uzgadnia sporządzony, na podstawie informacji uzyskanych od kierowników komórek organizacyjnych Centrali GDDKiA, projekt rejestru ryzyk z Dyrektorem Generalnym GDDKiA oraz Zastępcami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;

2) przedkłada uzgodniony projekt rejestru ryzyk, o którym mowa w pkt 1, do podpisu Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

3) przekazuje aktualny podpisany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad rejestr ryzyk do komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy nadzoru ministra właściwego do spraw transportu nad Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w terminie odpowiednio do dnia 15 stycznia i 15 lipca każdego roku.

9. Dyrektorzy Oddziałów GDDKiA identyfikują, analizują i rejestrują ryzyka:

1) uwzględniając przedstawianie propozycji działań mających na celu ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia albo następstwa oddziaływania ryzyka kluczowego;

2) wykorzystując wzór rejestru ryzyk określony w załączniku nr 1a.”;

7) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Koordynator kontroli zarządczej, po zakończeniu każdego kwartału danego roku, przygotowuje projekt informacji o postępach w realizacji celów i zadań ujętych w planie działalności GDDKiA i uzgadnia go z Dyrektorem Generalnym GDDKiA oraz Zastępcami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.”;

8) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Koordynator kontroli zarządczej opracowuje projekt sprawozdania z wykonania planu działalności GDDKiA oraz uzgadnia go z Dyrektorem Generalnym GDDKiA oraz Zastępcami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.”;

9) uchyla się § 9;

10) uchyla się załącznik nr 1;

11) dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia;

12) uchyla się załącznik nr 3.