Agnieszka17 - dziś, 19:28
Zarządzenie nr 39/2015 Wójta Gminy Sejny
z dnia 20 maja 2015r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])), zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zwiększa się dochody o kwotę 13 604,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:
1) zmniejsza się wydatki o kwotę155 526,00 zł.;
2) zwiększa się wydatki o kwotę169 130,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem:10 969 570,78 zł., w tym:
a) bieżące w kwocie10 924 058,78 zł.,
b) majątkowe w kwocie45 512,00 zł.;
2) Plan wydatków ogółem:11 807 720,78 zł., w tym:
a) bieżące w kwocie10 640 114,78 zł.,
b) majątkowe w kwocie1 167 606,00 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 20 maja 2015 r.
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 9 368 087,00 | 0,00 | 9 368 087,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 854,00 | 6 060,00 | 22 914,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 16 102,00 | 6 060,00 | 22 162,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 102,00 | 6 060,00 | 22 162,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 7 544,00 | 7 544,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 7 544,00 | 7 544,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 7 544,00 | 7 544,00 | ||
| Razem: | 1 587 879,78 | 13 604,00 | 1 601 483,78 | |||
| OGÓŁEM: | 10 955 966,78 | 13 604,00 | 10 969 570,78 | |||
| Na w/w dochody składają się | ||||||
| Podział dochodów | Plan na 2015 rok | |||||
| 1 | 2 | |||||
| DOCHODY OGÓŁEM | 10 969 570,78 | |||||
| 1. Dochody bieżące | 10 924 058,78 | |||||
| w tym: | ||||||
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 | 49 963,00 | |||||
| 2. Dochody majątkowe | 45 512,00 | |||||
| w tym: | ||||||
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 0,00 | |||||
| - dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | |||||
| - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | |||||
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 | 45 512,00 | |||||
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 20 maja 2015 r.
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 662 780,00 | 0,00 | 3 662 780,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 500 213,00 | -154 157,00 | 2 346 056,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 74 800,00 | -400,00 | 74 400,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 237 600,00 | -126 706,00 | 1 110 894,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239 300,00 | -20 500,00 | 218 800,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 100,00 | -2 700,00 | 31 400,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 | -2 351,00 | 167 649,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000,00 | -1 500,00 | 59 500,00 | ||
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 80 724,00 | 80 724,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 66 706,00 | 66 706,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 918,00 | 918,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 73 433,00 | 73 433,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 433,00 | 1 433,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 926 427,00 | 0,00 | 926 427,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 344,00 | 1 000,00 | 23 344,00 | ||
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 229 700,00 | -1 000,00 | 228 700,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 970,00 | -1 000,00 | 6 970,00 | ||
| Razem: | 10 206 237,00 | 0,00 | 10 206 237,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 854,00 | 6 060,00 | 22 914,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 16 102,00 | 6 060,00 | 22 162,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 060,00 | 6 060,00 | 12 120,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 562,00 | -140,00 | 422,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 81,00 | -20,00 | 61,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 653,00 | 130,00 | 3 783,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 146,00 | 239,00 | 5 385,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | -209,00 | 91,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 7 544,00 | 7 544,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 7 544,00 | 7 544,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 74,69 | 74,69 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 7 469,31 | 7 469,31 | ||
| Razem: | 1 587 879,78 | 13 604,00 | 1 601 483,78 | |||
| OGÓŁEM: | 11 794 116,78 | 13 604,00 | 11 807 720,78 | |||
| Na w/w wydatki składają się | ||||||
| Podział wydatków | Plan na 2015 rok | |||||
| 1 | 2 | |||||
| WYDATKI OGÓŁEM | 11 807 720,78 | |||||
| 1. Wydatki bieżące | 10 640 114,78 | |||||
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 8 707 725,16 | |||||
| w tym: | ||||||
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 754 001,64 | |||||
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 953 723,52 | |||||
| 2) dotacje na zadania bieżące | 75 000,00 | |||||
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 771 608,62 | |||||
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 58 781,00 | |||||
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 | |||||
| 6) wydatki na obsługę długu | 27 000,00 | |||||
| 2. Wydatki majątkowe | 1 167 606,00 | |||||
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 167 606,00 | |||||
| w tym: | ||||||
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 753 543,00 | |||||
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | |||||
| 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | |||||
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 39/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 20 maja 2015 r.
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK
1) W załączniku Nr 1:
Zwiększa się dochody zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 na podstawie pisma DSW-680-14/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 18 maja 2015 r. zwiększającego dotację celową na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w dniu 24 maja 2015 r.
Zwiększa się dochody zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma FB-II.3111.155.2015.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 07 maja 2015 r. zwiększającego dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
2) W załączniku Nr 2:
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 §§ 3020, 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków i potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 80149 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych a także w rozdziale 80150 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85212 na zwroty nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych.
Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 na podstawie pisma DSW-680-14/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 18 maja 2015 r. zwiększającego dotację celową na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w dniu 24 maja 2015 r.
Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 § 4110, 4120 i 4410 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i wyposażenia.
Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma FB-II.3111.155.2015.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 07 maja 2015 r. zwiększającego dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
| Wójt Gminy |
[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.
