Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych gminy - zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 99 405 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych gminy - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 99 405 zł, dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 66 030 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
§ 3. Łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu stanowi Załącznik nr 3.
§ 4. Dokonać zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Nadwyżka budżetu w kwocie 159 455 zł zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodówz tytułu spłat rat kredytów i pożyczek, w tym kwota 103 100 zł w 2014 r., kwota 56 355 zł w roku 2015.
§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku zawarto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. Plan po zmianach wynosi:
1) plan dochodów budżetowych ogółem - 9 722 940 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 8 037 822 zł,
- majątkowe w wysokości 1 685 118 zł;
2) plan wydatków budżetowych ogółem - 9 563 485 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 7 772 599 zł,
- majątkowe w wysokości 1 790 886 zł.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| | Przewodniczący Rady
Tadeusz Snarski |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/211/14
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 21 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf
Plan dochodów
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/211/14
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 21 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf
Plan wydatków
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/211/14
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 21 października 2014 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.
| L.p. | Treść | Klasyfikacja
§ | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | | 134 110 |
| 1 | Kredyty | § 952 | 0 |
| 2 | Pożyczki | § 952 | 0 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 134 110 |
|
Rozchody ogółem
| | 237 210 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 48 000 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 55 100 |
| 3 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 134 110 |
| | Przewodniczący Rady
Tadeusz Snarski |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/211/14
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 21 października 2014 r.
Dotacje udzielane z budżetu gminy
| Dotacje |
| Dla jednostek sektora fin.pub. | Dla jednostek spoza sektora fin.publ. |
| Lp | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Domy i ośrodki kultury | | 212610 | | 1 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 20000 | | |
| 2 | Biblioteka | | 72188 | | 2 | | | | |
| 3 | Gmina Białystok | 11500 | | | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Ogółem | 11500 | 284798 | | Ogółem | 20000 | | |
| | Przewodniczący Rady
Tadeusz Snarski |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/211/14
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 21 października 2014 r.
Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynyjąca wykonanie programu |
| 2014 | z tego źródła finansowania |
| Dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art .5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 700 | 70005 | 6050 | ''Zagospodarowanie centrum miejscowości Jasionówka'' 2014-2015 | 479481 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Jasionówka |
| 2 | 900 | 90002 | 6069
6067 | "Zakup środka transportu na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów'' | 219941 | 219941 | 85831 | 0 | 0 | 134110 | Gmina Jasionówka |
| 3 | 600 | 60017 | 6050 | ''Modernizacja dróg dojazdowych do pól'' | 90504 | 90504 | 90504 | 0 | 0 | 0 | Gmina Jasionówka |
| 4 | 720 | 72095 | 6069
6067 | ''Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II,administracja samorządowa'' | 156930 | 156930 | 23540 | 0 | 0 | 133390 | Gmina Jasionówka |
| 5 | 700 | 70005 | 6050
6059 6057 | ''Wykorzystanie energii odnawialnej słonecznej, poprzez wykonanie instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych i w użyteczności publicznej w Gminie Jasionówka" | 1246324 | 1246324 | 16227 | 0 | 295355 | 934742 | Gmina Jasionówka |
| 6 | 700 | 70005 | 6059 6057 | ''Budowa placu zabaw w Jasionówce'' | 18724 | 18724 | 3501 | 0 | 0 | 15223 | Gmina Jasionówka |
| 7 | 921 | 92109 | 6059 6057 | ''Zagospodarowanie i modernizacja terenu przynależącego do świetlicy wiejskiej działającej na terenie sołectwa Milewskie'', '' | 20334 | 20334 | 5554 | 0 | 0 | 14780 | Gmina Jasionówka |
| 8 | 921 | 92109 | 6059 6057 | Zagospodarowanie i modernizacja terenów w sołectwach Kalinówka Królewska oraz Jasionówka'' | 18129 | 18129 | 5611 | 0 | 0 | 12518 | |
| Ogółem | 2211904 | 1752423 | 239603 | 0 | 295355 | 1217465 | Gmina Jasionówka |
| | Przewodniczący Rady
Tadeusz Snarski |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/211/14
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 21 października 2014 r.
Objaśnienia dokonanych zmian
1. Zmiany w planie dochodów budżetowych
- zwiększenie dochodu w dziale 600 rozdz.60017 Drogi wewnętrzne dochody majątkowe o kwotę 45 000 zł wskutek otrzymania dotacji celowej z budżetu województwa podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie wsi Milewskie dofinansowanie w kwocie 45 000 zł
- zwiększenie dochodu w dziale 720 rozdz.72095 Pozostała działalność dochody majątkowe o kwotę 24 998 zł ze środków EFRR na realizację przedsięwzięcia "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" zwiększenie dofinansowania o kwotę 24 998 zł (zgodnie z aneksem nr 3 do umowy) ,
- zwiększenie planu dochodów w dziale 921 rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, o kwotę 27 298 zł wskutek realizacji przedsięwzięcia Małe projekty - "Zagospodarowanie o modernizacja terenu przynależącego do świetlicy wiejskiej działającej na terenie sołectwa Milewskie", ''Zagospodarowanie i modernizacja terenów w sołectwach Kalinówka Królewska oraz Jasionówka"
- pismem Nr FB-II.3111.133.2014.MS zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r. w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 2030 - kwota 1 109,36 zł przyjęto w planie 1 109 zł.,
- zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę 1 000 zł na podstawie umowy darowizny nr 8/2014 z dnia 15.10.2014r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Nadleśnictwem Knyszyn a Gminą Jasionówka-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na cele społeczne użyteczne - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
2. Zmiany w planie wydatków budżetowych
- zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdz.60017 Drogi wewnętrzne wydatki majątkowe o kwotę 45 000 zł na realizację przedsięwzięcia - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie wsi Milewskie - w całości pokryte dofinansowaniem, zmniejszenie wydatków z własnego budżetu w dziale 600 rozdz.60017 Drogi wewnętrzne wydatki majątkowe o kwotę 24 496 zł na realizację przedsięwzięcia - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie wsi Milewskie
- zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdz.60016 Drogi publiczne gminne wydatki majątkowe o kwotę 24 496 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych - wydatek pokryty z oszczędności na przedsięwzięciu droga Milewskie
- zwiększenie wydatków w dziale 720 rozdz.72095 Pozostała działalność dochody majątkowe o 34 730 zł na realizację przedsięwzięcia "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"" w tym zwiększenie dofinansowania o kwotę 29 520 zł , zwiększenie wkładu własnego gminy o kwotę 5 210 zł - wydatek pokryty zmniejszeniem wydatków o tę kwotę w dziale 750 rozdz.75023. Rozbieżności w kwocie dofinansowania o 4 522 zł pomiędzy planem wydatków, a dochodów wynikają z konieczności uwzględnienia zmian w planie wydatków zgodnie z aneksami nr 1 i 2 do umowy których nie uwzględniono na wydatkach wcześniej, a uwzględniono na dochodach - różnica zostanie pokryta zmniejszeniem wydatków o tę kwotę w dziale 750 rozdz.75023,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 700 rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 2 242 zł, wydatek pokryty ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r., ze zmniejszenia wydatków w dziale 750 rozdz.75023
- zwiększenie planu wydatków w dziale 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami, nieruchomościami o kwotę 2 000 zł, wydatek pokryty ze zmniejszenia wydatków w dziale 750 rozdz.75023
- zwiększenie planu wydatków dla GOPS w dziale 852 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 2 000 zł wskutek zwiększenia zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, wydatek pokryty zmniejszeniem wydatków o tę kwotę w dziale 750 rozdz.75023,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę 1 000 zł na podstawie umowy darowizny nr 8/2014 z dnia 15.10.2014r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Nadleśnictwem Knyszyn a Gminą Jasionówka-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na cele społeczne użyteczne - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 rozdz.75023 Urzędy gmin o kwotę 74 865 zł
- zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 40 000 zł oraz w dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 10 000 zł
- zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wskutek realizacji przedsięwzięcia Małe projekty - ''Zagospodarowanie i modernizacja terenu przynależącego do świetlicy wiejskiej działającej na terenie sołectwa Milewskie'', ''Zagospodarowanie i modernizacja terenów w sołectwach Kalinówka Królewska oraz Jasionówka'' o kwotę 38 463 zł - wydatek pokryty dofinansowaniem oraz kwotą ze zmniejszenia dotacji dla GOKSiT.
3. Dotacje udzielone z budżetu gminy
- zmniejsza się dotację dla GOKSiT o 11 165 zł z budżetu gminy, w związku z realizacją przedsięwzięcia Małe projekty - ''Zagospodarowanie i modernizacja terenu przynależącego do świetlicy wiejskiej działającej na terenie sołectwa Milewskie'', ''Zagospodarowanie i modernizacja terenów w sołectwach Kalinówka Królewska oraz Jasionówka'' (pierwotnie realizacja miała być wydatkiem GOKSiT)
- zwiększenie dotacji celowej dla GOKSIT o 10 000 zł z budżetu gminy.
| | Przewodniczący Rady
Tadeusz Snarski |
