Na podstawie Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zwiększa się dochody o kwotę 6 535,95 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:
1) zmniejsza się wydatki o kwotę20 009,00 zł.;
2) zwiększa się wydatki o kwotę26 544,95 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem:11 130 176,03 zł., w tym:
a) bieżące w kwocie11 081 574,03 zł.,
b) majątkowe w kwocie48 602,00 zł.;
2) Plan wydatków ogółem:12 018 637,03 zł., w tym:
a) bieżące w kwocie10 929 507,03 zł.,
b) majątkowe w kwocie1 089 130,00 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| | Wójt Gminy
Dariusz Adam Łostowski |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 4 września 2015 r.
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK
| Rodzaj: | Własne | | | | |
| | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 9 512 435,00 | 0,00 | 9 512 435,00 |
| | | | | | | |
| Rodzaj: | Zlecone | | | |
| | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27 760,00 | 6 460,00 | 34 220,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 5 006,00 | 6 460,00 | 11 466,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 006,00 | 6 460,00 | 11 466,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 189 069,58 | 75,95 | 1 189 145,53 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 347,58 | 75,95 | 423,53 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 347,58 | 75,95 | 423,53 |
| Razem: | 1 611 205,08 | 6 535,95 | 1 617 741,03 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM: | 11 123 640,08 | 6 535,95 | 11 130 176,03 |
| | | | | | | |
| Na w/w dochody składają się | | | | |
| Podział dochodów | Plan na 2015 rok | |
| 1 | 2 | |
| DOCHODY OGÓŁEM | 11 130 176,03 | |
| 1. Dochody bieżące | 11 081 574,03 | |
| w tym: | | |
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 | 49 963,00 | |
| | | |
| 2. Dochody majątkowe | 48 602,00 | |
| w tym: | | |
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 0,00 | |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 3 090,00 | |
| - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | |
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 | 45 512,00 | |
| | Wójt Gminy
Dariusz Adam Łostowski |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 4 września 2015 r.
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK
| Rodzaj: | Własne | | | | |
| | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 461 787,00 | 0,00 | 461 787,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 461 787,00 | 0,00 | 461 787,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 6 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 91 000,00 | -7 000,00 | 84 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 350,00 | 2 000,00 | 17 350,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 114 955,00 | 0,00 | 2 114 955,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 938 257,00 | 0,00 | 1 938 257,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 426,00 | -4 000,00 | 116 426,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 084,00 | 4 000,00 | 25 084,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 209 321,00 | 0,00 | 209 321,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 205 321,00 | 0,00 | 205 321,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 707,00 | -600,00 | 25 107,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 600,00 | 16 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 423 255,00 | 0,00 | 3 423 255,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 73 433,00 | 0,00 | 73 433,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 433,00 | -1 300,00 | 133,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 218 982,00 | 0,00 | 1 218 982,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 624 412,00 | 0,00 | 624 412,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 430,00 | -500,00 | 110 930,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 840,00 | 500,00 | 8 340,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 186 000,00 | 0,00 | 186 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 3 500,00 | 10 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| Razem: | 10 400 896,00 | 0,00 | 10 400 896,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Rodzaj: | Zlecone | | | | |
| | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27 760,00 | 6 460,00 | 34 220,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 5 006,00 | 6 460,00 | 11 466,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 6 460,00 | 6 460,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 185,00 | 109,00 | 2 294,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | -109,00 | 91,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 189 069,58 | 75,95 | 1 189 145,53 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 347,58 | 75,95 | 423,53 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 340,62 | 74,44 | 415,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6,96 | 1,51 | 8,47 |
| Razem: | 1 611 205,08 | 6 535,95 | 1 617 741,03 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM: | 12 012 101,08 | 6 535,95 | 12 018 637,03 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Na w/w wydatki składają się | | | | |
| Podział wydatków | Plan na 2015 rok | |
| 1 | 2 | |
| WYDATKI OGÓŁEM | 12 018 637,03 | |
| 1. Wydatki bieżące | 10 929 507,03 | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 8 906 461,87 | |
| w tym: | | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 915 364,64 | |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 991 097,23 | |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 75 000,00 | |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 862 264,16 | |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 58 781,00 | |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 | |
| 6) wydatki na obsługę długu | 27 000,00 | |
| 2. Wydatki majątkowe | 1 089 130,00 | |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 089 130,00 | |
| w tym: | | |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 53 543,00 | |
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | |
| 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | |
| | Wójt Gminy
Dariusz Adam Łostowski |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 69/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 4 września 2015 r.
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK
1) W załączniku Nr 1:
Zwiększa się dochody zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75110 na podstawie pisma DSW-850-8/15 Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach z dnia 1 września 2015 r. zwiększającego dotację celową na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum.
Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pism FB-II.3111.272.2015.MA i FB-II.3111.393.2015.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 9 lipca 2015 r. i 28 sierpnia 2015 r. zwiększających dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r.
2) W załączniku Nr 2:
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 §§ 4260 i 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i podróże służbowe krajowe pracowników.
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup energii.
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80150 §§ 4210 i 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na odpisy na[1]) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 §§ 4210 i 4410 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.
Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75110 na podstawie pisma DSW-850-8/15 Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach z dnia 1 września 2015 r. zwiększającego dotację celową na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum.
Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pism FB-II.3111.272.2015.MA i FB-II.3111.393.2015.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 9 lipca 2015 r. i 28 sierpnia 2015 r. zwiększających dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r.
| | Wójt Gminy
Dariusz Adam Łostowski |
[1]) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.
