Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238 poz. 532, poz. 1045 poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 73/XII/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2016 zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 152.954,00 zł,
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:
1) zwiększeniu wydatków o kwotę 152.954,00 zł
2) przeniesieniu wydatków w ramach działu i rozdziału, pomiędzy paragrafami na kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 24.600.661,04 zł, z tego:
1) dochody bieżące kwota 23.527.894,04 zł
2) dochody majątkowe kwota 1.072.767,00 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 25.685.810,04 zł, z tego:
1) wydatki bieżące kwota 22.966.868,04 zł
2) wydatki majątkowe kwota 2.718.942,00 zł.
§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| | Wójt Gminy
Stanisław Szleter |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/16
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 889 550,24 | 15 200,00 | 6 904 750,24 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 000,00 | 15 200,00 | 69 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 000,00 | 15 200,00 | 69 200,00 |
| | | | Razem: | 7 537 839,04 | 15 200,00 | 7 553 039,04 |
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 643 914,00 | 137 754,00 | 781 668,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 000,00 | 2 085,00 | 6 085,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 000,00 | 2 085,00 | 6 085,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 266 000,00 | 112 500,00 | 378 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 266 000,00 | 112 500,00 | 378 500,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 40 893,00 | 23 169,00 | 64 062,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 893,00 | 23 169,00 | 64 062,00 |
| | | | Razem: | 16 909 868,00 | 137 754,00 | 17 047 622,00 |
| | | | DOCHODY OGÓŁEM | 24 600 661,04 |
| | | | dochody bieżące | 23 527 894,04 |
| | | w tym: | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | | dochody majątkowe | 1 072 767,00 |
| | | w tym: | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 367 973,00 |
| | | | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 |
| | | | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50 000,00 |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/16
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 889 550,24 | 15 200,00 | 6 904 750,24 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 000,00 | 15 200,00 | 69 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 200,00 | 12 676,00 | 46 876,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 550,00 | 2 213,00 | 8 763,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 850,00 | 311,00 | 1 161,00 |
| | | | Razem: | 7 537 839,04 | 15 200,00 | 7 553 039,04 |
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 700 741,00 | 0,00 | 3 700 741,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 017 944,00 | 0,00 | 1 017 944,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 530 000,00 | - 20 000,00 | 510 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 20 000,00 | 160 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 471 528,00 | 137 754,00 | 1 609 282,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 000,00 | 2 085,00 | 6 085,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 000,00 | 2 085,00 | 6 085,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 306 000,00 | 112 500,00 | 418 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 306 000,00 | 112 500,00 | 418 500,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 40 893,00 | 23 169,00 | 64 062,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 893,00 | 23 169,00 | 64 062,00 |
| | | | Razem: | 17 995 017,00 | 137 754,00 | 18 132 771,00 |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM | 25 685 810,04 |
| | w tym: | | wydatki bieżące | 22 966 868,04 |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 14 471 319,04 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 796 026,24 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 675 292,80 |
| | | | 2) Dotacje na zadania bieżące | 348 987,00 |
| | | | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 900 562,00 |
| | | | 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | | 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 |
| | | | 6) Obsługa długu | 246 000,00 |
| | | | wydatki majątkowe | 2 718 942,00 |
| | | | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 2 718 942,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 581 869,00 |
| | | | 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 39/16
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwot dotacji na dofinansowanie zadań własnych i finansowanie zadań zleconych w dziale 852 - pomoc społeczna.
Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 20.000,00 zł.
