Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 56.402,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 56.402,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów - 23.742.633,00 zł
a) dochody bieżące - 22.474.937,00 zł
b) dochody majątkowe - 1.267.696,00 zł.
2) plan wydatków - 24.342.633,00 zł
a) wydatki bieżące - 20.956.702,00 zł
b) wydatki majątkowe - 3.385.931,00 zł Źródło pokrycia deficytu stanowi kredyt długoterminowy w kwocie 600.000,00 zł.
§ 4. Objaśnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 3.
§ 5. Wprowadza się zmiany w Załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r." zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/9/2014
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 30 grudnia 2014 r.
| Rodzaj: Porozumienia z JST |
| Razem: | 140 268,00 | 0,00 | 140 268,00 |
| |
| |
| Rodzaj: Własne |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 8 900,00 | - 660,00 | 8 240,00 |
| | 10095 | | Pozostała działalność | 8 900,00 | - 660,00 | 8 240,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 900,00 | - 660,00 | 8 240,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 286 383,00 | - 2,00 | 3 286 381,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 286 383,00 | - 2,00 | 3 286 381,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 676 033,00 | - 2,00 | 2 676 031,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 694 411,00 | - 53 000,00 | 1 641 411,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 648 000,00 | - 53 000,00 | 1 595 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 551 000,00 | - 53 000,00 | 1 498 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 74 157,00 | 2,00 | 74 159,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 74 157,00 | 2,00 | 74 159,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 731,00 | 2,00 | 37 733,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 400 133,00 | 45 000,00 | 2 445 133,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 891 623,00 | 45 000,00 | 1 936 623,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 000,00 | 45 000,00 | 187 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 305 695,00 | 660,00 | 306 355,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 295 695,00 | 660,00 | 296 355,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 500,00 | 4 500,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 26,00 | 160,00 | 186,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 672 961,00 | - 1 330,00 | 7 671 631,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 705,00 | - 1 330,00 | 21 375,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 705,00 | - 1 330,00 | 21 375,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 415 218,00 | 1 330,00 | 416 548,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 11 935,00 | 1 330,00 | 13 265,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 390,00 | 1 102,00 | 10 492,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 650,00 | 228,00 | 1 878,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 554 024,00 | 8 000,00 | 1 562 024,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 566 500,00 | 5 000,00 | 571 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 521 800,00 | 5 000,00 | 526 800,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 114 150,00 | 3 000,00 | 117 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 900,00 | 3 000,00 | 32 900,00 |
| Razem: | 20 632 420,00 | 0,00 | 20 632 420,00 |
| |
| |
| |
| Rodzaj: Zlecone |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | | | Administracja publiczna | 86 622,00 | 0,00 | 86 622,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 86 622,00 | 0,00 | 86 622,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | - 157,00 | 43,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 211,00 | 2 311,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 439,00 | 311,00 | 750,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 300,00 | 250,00 | 550,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 255,00 | 745,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 360,00 | 640,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 76 836,00 | 0,00 | 76 836,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 56 635,00 | 0,00 | 56 635,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 687,00 | - 638,00 | 5 049,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 962,00 | 638,00 | 7 600,00 |
| Razem: | 3 569 945,00 | 0,00 | 3 569 945,00 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/9/2014
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Objaśnienia
W załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku" z pozycji 4 ("Integracja 9 dróg osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego pomiędzy ulicą Ogrodową i Targową w Suchowoli") zmniejszono wydatki o kwotę 2,00 zł a dodano do pozycji 13 (Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego).
W pozostałych działach dokonano zmian w planie wydatków między działami ze względu na nieprzewidziane wydatki przy planowaniu budżetu na 2014 rok.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/9/2014
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r.
| L.p | | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozp. - zakoń. | Wartość nakładów ogółem | Środki poniesione
do 31.12.2013 r. | Środki wynikające
z planu na 2014 r.
- ogółem | w tym: | Środki pozab.
Planowane do pozyskania z
funduszy unijnych
i innych źródeł |
| środki własne budżetowe | Kredyty długoterminowe | wpłaty mieszkań | Środki z budżetu państwa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 92109 | Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Domuratach | 2014
| 46.725,00 | 0,00 | 46.725,00 | 46.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 75095
| Budowa budynku administracyjno - usługowo - turystycznego przy Placu Kościuszki w Suchowoli | 2014-2015
| 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - dokumentacja | | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 75412 | Oddymiacz dla OSP Suchowola | 2014 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 60016 | Integracja 9 dróg gminnych osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego pomiędzy ulicą: Ogrodową i Targową w Suchowoli z droga krajową Nr 8 oraz droga wojewódzką Nr 670 | 2014
| 2.446.505,00 | 50.000,00 | 2.396.505,00 | 1.046.954,00 | 272.500,00 | 0,00 | 1.077.051,00 | 0,00 |
| - dokumentacja | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inspektor nadzoru | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 75412 | Pompa pływająca "Niagara" | 2014 | 4.212,00 | 0,00 | 4.212,00 | 4.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 90004 | Stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej, w tym: | 2014
| 33.401,00
| 0,00
| 33.401,00
| 33.401,00 | 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
|
| - kosiarka samojezdna |
| 23.437,00
| 0,00
| 23.437,00
| 23.437,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00 |
| - pług odśnieżny | | 6.464,00 | 0,00 | 6.464,00 | 6.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - rozsiewacz od naw | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w Suchowoli ul. Ogrodowa odcinek I i III (w tym: | 2014 | 214.526,00
| 0,00 | 214.526,00 | 214.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inspektor nadzoru | | 4.526,00 | | 4.526,00 | 4.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 70005 | Prawo pierwokupu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego | 2014 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 75412 | Piła ratownicza dla OSP Horodnianka | 2014 | 4.690,00 | 0,00 | 4.690,00 | 4.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 75412 | Pompa ciśnieniowa dla OSP Dryga | 2014 | 28.310,00 | 0,00 | 28.310,00 | 28.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 75412 | Adaptacja samochodu na potrzeby OSP Wólka | 2014 | 19.900,00 | 0,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 60016 | Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych poprzez ich integrację z drogą krajową Nr 8 na terenie gminy Suchowola"- etap I (dokumentacja) | 2014 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 72095 | Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - Część II - Administracja Samorządowa" | 2014-2015 | 166.919,00 | 0,00 | 44.392,00 | 44.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 3.121.688,00 | 50.000,00 | 2.949.161,00 | 1.599.610,00 | 272.500,00 | 0,00 | 1.077.051,00 | 0,00 |
