Na podstawie art. 257 i 222 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238) zarządzam co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 397 856 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetowe ogółem 7 276 967 zł w tym:
a) dochody bieżące - 6 140 012 zł
b) dochody majątkowe - 1 136 955 zł.
2. Wydatki budżetowe ogółem 7 478 967 zł w tym:
a) wydatki bieżące - 5 716 689 zł
b) wydatki majątkowe -1 762 278 zł.
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 202 000 zł zostanie pokryty w całości środkami wolnymi z lat ubiegłych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik do Zarządzenia Nr 26.2015
Wójta Gminy Czyże
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW
Rodzaj:Własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 109 950,00 | 6 265,00 | 116 215,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 30 000,00 | 3 900,00 | 33 900,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 000,00 | 3 900,00 | 33 900,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 15 000,00 | 2 365,00 | 17 365,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15 000,00 | 2 365,00 | 17 365,00 |
| Razem własne: | 5 690 468,00 | 6 265,00 | 5 696 733,00 |
Rodzaj:Zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 385 591,00 | 385 591,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 385 591,00 | 385 591,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 385 591,00 | 385 591,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 299,00 | 6 000,00 | 14 299,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 7 859,00 | 6 000,00 | 13 859,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 859,00 | 6 000,00 | 13 859,00 |
| Razem zlecone: | 537 800,00 | 391 591,00 | 929 391,00 |
| Razem w drodze porozumień: | 650 843,00 | 0,00 | 650 843,00 |
| Ogółem: | 6 879 111,00 | 397 856,00 | 7 276 967,00 |
1. Na podstawie pism Nr FB-II.3111.144.2015.MA i FB-II.3111.145.2015.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 na kwotę 6 265 zł z tego: na zasiłki stałe - 2 365,00 i zasiłki okresowe - 3 900,00.
2. Na podstawie pisma od Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.138.2015.IS wprowadzono do budżetu plan dotacji celowej na zadanie zlecone w kwocie 385 591 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
3. W związku z pismem Ne DBŁ.3101-3-3/27/15 z Krajowego Biura Wyborczego zwiększono plan dotacji celowej w wysokości 6 000 zł na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych związanych z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Zwiększenie planu wydatków
oraz dokonanie zmian w ich planie
Rodzaj:Własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 248 209,00 | 8 000,00 | 256 209,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 235 609,00 | 8 000,00 | 243 609,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 3 000,00 | 51 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 609,00 | 5 000,00 | 192 609,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 39 843,00 | - 8 000,00 | 31 843,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 39 843,00 | - 8 000,00 | 31 843,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 39 843,00 | - 8 000,00 | 31 843,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 383 407,00 | 0,00 | 2 383 407,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 443 971,00 | 0,00 | 443 971,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 457,00 | - 1 027,00 | 11 430,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 027,00 | 1 027,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 000,00 | 5 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 5 000,00 | 13 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 16 500,00 | - 5 000,00 | 11 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | - 5 000,00 | 10 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 300 484,00 | 6 265,00 | 306 749,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 37 000,00 | 3 900,00 | 40 900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 000,00 | 3 900,00 | 40 900,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 15 000,00 | 2 365,00 | 17 365,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 2 365,00 | 17 365,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 352 550,00 | 0,00 | 352 550,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 168 800,00 | 0,00 | 168 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 200,00 | - 350,00 | 161 850,00 |
| Razem: | 5 675 519,00 | 6 265,00 | 5 681 784,00 |
Rodzaj:Zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 385 591,00 | 385 591,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 385 591,00 | 385 591,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 377,00 | 377,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 472,00 | 2 472,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 378 030,00 | 378 030,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 299,00 | 6 000,00 | 14 299,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 7 859,00 | 6 000,00 | 13 859,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Razem: | 537 800,00 | 391 591,00 | 929 391,00 |
| Razem w drodze porozumień: | 867 792,00 | 0,00 | 867 792,00 |
| Ogółem: | 7 081 111,00 | 397 856,00 | 7 478 967,00 |
Na podstawie otrzymanych dotacji zwiększono plan wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem, uruchomiono rezerwę ogólną w wysokości 8 000 zł z przeznaczeniem na nieplanowane wydatki w drogownictwie oraz dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu dostosowując plan wydatków do faktycznych potrzeb.
