REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 3 poz. 48

Tekst pierwotny

Na podstawie §1 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 220, poz. 1890), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 244) ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Realizacja budżetu resortu obrony narodowej, zwanego dalej „resortem", w 2006 r. odbywa się zgodnie z postanowieniami decyzji Nr 391/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 196, z późn. zm.), zwanej dalej „decyzją Nr 391/MON", z uwzględnieniem ustaleń wynikających z niniejszej decyzji.

§ 2.

1. Dochody budżetu resortu w 2006 r. wynoszą 59.866 tys. zł. Zestawienie dochodów budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji określa załącznik Nr 1 do decyzji.

2. Wydatki budżetu resortu w 2006 r. wynoszą 18 025.667 tys. zł. Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu resortu określa załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Układ wykonawczy budżetu resortu i jego podział na dysponentów określa:

1) w zakresie dochodów - załącznik Nr 3 do decyzji;

2) w zakresie wydatków - załącznik Nr 4 do decyzji.

§ 3.

1. Ustala się limity zatrudnienia, stany średnioroczne oraz planowane zatrudnienie żołnierzy i pracowników resortu na 2006 r. oraz ich podział w wysokościach określonych w załączniku Nr 5 do decyzji, w tym:

1) 397 żołnierzy zawodowych oraz 9 pracowników resortu zatrudnionych w przedstawicielstwach wojskowych poza granicami państwa - pozostających w dyspozycji Dyrektora Zakładu Budżetowego „Centrala Wojskowe Misje Pokojowe"

2) żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej, realizowane w trakcie roku budżetowego przez niżej wymienionych dysponentów środków budżetowych:

a) Dowódca Wojsk Lądowych (DWLąd.) 60,

b) Dowódca Sił Powietrznych (DSP) 120,

c) Dowódca Marynarki Wojennej (DMW) 30,

d) Dowódca Garnizonu Warszawa (DGW) 660;

3) 50 żołnierzy służby okresowej - do zabezpieczenia misji „Iracka Wolność" - finansowanych ze środków pozostających w dyspozycji Dowódcy Wojsk Lądowych;

4) 14 żołnierzy zawodowych przygotowywanych do służby poza granicami państwa - finansowanych ze środków pozostających w dyspozycji Dowódcy Garnizonu Warszawa.

2. Liczbę zwolnień z zawodowej służby wojskowej w 2006 r. określa się na poziomie 2.300 osób.

3. Ustala się maksymalny limit przyjęć:

1) żołnierzy do korpusu szeregowych zawodowych i podoficerów zawodowych (na stanowiska) w poszczególnych kwartałach - na poziomie wynikającym z załączników Nr 5a i 5b do decyzji;

2) żołnierzy do korpusu oficerów - na poziomie wynikającym z załącznika Nr 5c do decyzji.

§ 4.

Wykaz dotacji realizowanych z budżetu resortu w 2006 r. określa załącznik Nr 6 do decyzji.

§ 5.

1. Przychody i wydatki oraz rozliczenia z budżetem państwa jednostek pozabudżetowych wynoszą:

1) fundusz celowy Ministerstwa Obrony Narodowej - Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych - przychody i wydatki - 90.012 tys. zł;

2) łącznie zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze:

a) przychody - 365.551 tys. zł, w tym dotacja celowa na inwestycje - 3.907 tys. zł,

b) wydatki - 366.250 tys. zł, w tym wpłata do budżetu części (50%) zysku gospodarstw pomocniczych - 262 tys. zł.

2. Podział wykazanych w ust. 1 kwot na podmioty, o których mowa w ust. 1, według form organizacyjno-prawnych, określa załącznik Nr 7 do decyzji.

§ 6.

Ustala się, w ramach planu finansowego dysponenta głównego, środki budżetowe będące w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej:

1) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 41.854 tys. zł, z tego na nagrody 31.391 tys. zł, na zapomogi 10.463 tys. zł;

2) nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych, będące w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, w tym:

a) dla żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową, w wysokości 978 tys. zł, z tego na nagrody 734 tys. zł, na zapomogi 244 tys. zł,

b) dla pozostałych żołnierzy niezawodowych, w wysokości 2.227 tys. zł, z tego na nagrody 1.670 tys. zł, na zapomogi 557 tys. zł;

3) dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych, w formie kolonii, obozów i zimowisk, dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierzy zawodowych oraz wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy", w wysokości 8.755 tys. zł (rozdział 75211);

4) celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej, w wysokości 263 tys. zł (rozdział 75211);

5) na zabezpieczenie sfinansowania w ciągu roku budżetowego zmian organizacyjno-dyslokacyjnych oraz innych przedsięwzięć, wymagających zwiększeń nakładów w zakresie wydatków osobowych oraz pochodnych (rozdział 75211), w wysokości 25.457 tys. zł, w tym na planowane wydatki osobowe (§§401, 404, 405, 407) 18.239 tys. zł oraz planowane wydatki na pochodne od uposażeń i wynagrodzeń (§§406, 411, 412) 7.218 tys. zł.

§ 7.

Ustala się, w ramach planu finansowego dysponenta głównego, środki uruchamiane w trakcie roku budżetowego, na:

1) zabezpieczenie finansowania uposażeń i innych należności żołnierzy, do wysokości limitów zatrudnienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, w kwocie do 35.779 tys. zł, w tym 28.814 tys. zł na uposażenia (§ 405) oraz 1.104 tys. zł na pozostałe należności (§ 406);

2) zabezpieczenie finansowania w ciągu roku budżetowego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłacanego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, w wysokości do 24.533 tys. zł (rozdział 75211);

3) zabezpieczenie finansowania uposażeń żołnierzy niezawodowych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne średniorocznej liczby 330 żołnierzy rezerwy planowanych w ramach sprawdzenia gotowości bojowej i mobilizacyjnej SZ RP oraz zwalczania klęsk żywiołowych, w wysokości 7.056 tys. zł (rozdziały 75211 i 85156);

4) zadania zlecane jednostkom służby zdrowia, w tym w szczególności: mobilizacyjne, prace w zakresie wojskowej służby zdrowia zlecane jednostkom badawczo-rozwojowym, turnusy leczniczo-profilaktyczne, wydatki wynikające z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.), wynagrodzenia dla krajowych konsultantów w dziedzinie lub dziedzinach medycyny związanych z obronnością kraju w czasie wojny i pokoju oraz recenzentów prac badawczych i rozwojowych, w wysokości do 42.350 tys. zł (rozdział 75204);

5) zmiany organizacji systemu zakupu usług i dostaw, w wysokości 53.433 tys. zł, w tym 40.000 tys. zł na zwiększenie planu zakupu środków materiałowych w części dotyczącej umundurowania (rozdział 75204);

6) zakup dodatkowych usług w związku powrotem do kraju PKW Pakistan - 6.000 tys. zł (rozdział 75204);

7) zakup dodatkowych usług w związku z organizacją wizyty Komitetu Wojskowego NATO w Polsce (MCTOUR ) - 1.000 tys. zł (rozdział 75204);

8) zakup kart tożsamości - 616 tys. zł (rozdział 75204);

9) opłaty spedycyjne i inne, związane z dostawami realizowanymi na rzecz właściwych dysponentów, w ramach Programu FMS (Foreign Military Sales), w wysokości 5.000 tys. zł (rozdział 75204); kwota ta nie obejmuje podatku VAT od tych dostaw, który ujęty został w § 606 klasyfikacji w Planie modernizacji technicznej na 2006 rok;

10) centralne zakupy prasy, w wysokości do 9.252 tys. zł (rozdział 75204);

11) produkcję druków i formularzy wojskowych, w wysokości do 3.270 tys. zł (rozdział 75204);

12) przejęcie zobowiązań cywilno-prawnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ), dla których MON jest organem założycielskim, realizujących programy restrukturyzacji na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w wysokości 25.700 tys. zł (finansowanych w rozdziale 85195 w § 490 klasyfikacji - Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej - na podstawie faktycznie przejętych z SP ZOZ przez Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej dowodów księgowych: faktur, umów itp.);

13) finansowanie implementacji międzynarodowych porozumień o kontroli zbrojeń, w wysokości 4.610 tys. zł (rozdział 75211).

§ 8.

1. Ustala się limit wydatków realizowanych w § 304 klasyfikacji na zakup nagród rzeczowych, w tym białej broni, o których mowa w art. 7 ust. 1 oraz art. 9 (inne formy wyróżnień) ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370, z późn. zm.) - do wysokości 0,15% środków zaplanowanych w § 405 klasyfikacji (załącznik Nr 4 wydatki planowane) na uposażenia żołnierzy zawodowych oraz zasadniczej służby wojskowej pełnionej nadterminowo, na szczeblu dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, a na szczeblu dysponenta głównego (Departament Administracyjny) do wysokości 0,5% (od § 405). Dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia mogą cześć limitu przekazać do realizacji dysponentom im podległym.

2. Limit, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje wydatków otrzymanych do realizacji w ramach podziału układu wykonawczego - rozliczany jest przez dysponentów przekazujących wydatki do realizacji.

3. Limit, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do żołnierzy pełniących służbę w akademiach wojskowych, zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych, określany jest analogicznie, w ramach rocznego planu finansowego tych jednostek organizacyjnych, do wysokości 0,15% wydatków planowanych na uposażenia.

Rozdział 2

Zasady uruchomienia rezerw celowych budżetu państwa oraz środków z prywatyzacji spółek potencjału przemysłu obronnego

§ 9.

1. Szef Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5 jest obowiązany do przedstawienia Departamentowi Budżetowemu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji, propozycji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, w sprawie:

1) uruchomienia rezerwy celowej nr 22, ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2006, na realizację programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" - na podstawie wspólnego wniosku Dowódcy Sił Powietrznych oraz Dyrektora Departamentu Infrastruktury, uzgodnionego z Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej - Dyrektorem Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Samolotu Wielozadaniowego;

2) uruchomienia środków na wsparcie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu restrukturyzacji i modernizacji przemysłu obronnego, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej

- w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji, określając zadania planowane do sfinansowania w ramach tych środków - z podziałem na realizowane przez dysponenta głównego oraz pozostałych dysponentów ujętych w decyzji Nr 391/MON.

2. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Resortowej Opieki Zdrowotnej jest obowiązany do przedstawienia Departamentowi Budżetowemu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji, propozycji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w sprawie uruchomienia środków na staże podyplomowe z rezerwy celowej nr 26 ustawy budżetowej na rok 2006.

3. Dyrektor Departamentu Budżetowego - niezwłocznie po otrzymaniu propozycji, o których mowa w ust. 1 i 2 - przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej do podpisu wystąpienia do Ministra Finansów w sprawie zwiększeń budżetu resortu ze środków ujętych w rezerwach celowych budżetu państwa oraz załączniku Nr 3 - poz. 42 do ustawy budżetowej na rok 2006.

Rozdział 3

Zasady realizacji niektórych zobowiązań Skarbu Państwa

§ 10.

Wydatki z tytułu wypłat odszkodowań dla osób niesłusznie represjonowanych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm.), dysponenci środków budżetowych realizują według następujących zasad:

1) dokonują przejściowo tych wypłat - na zasadach określonych w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i występują do Dyrektora Departamentu Budżetowego z wnioskiem o zwiększenie z rezerwy celowej budżetu państwa, wydatków poniesionych na ten cel w danym kwartale oraz wypłat planowanych na następny kwartał roku budżetowego, w terminie do 15 dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny kwartał;

2) ostateczny termin przedstawiania wniosków, w zakresie planowanych wypłat w czwartym kwartale, ustala się na dzień 10 października 2006 r.

Rozdział 4

Szczególne zasady finansowania niektórych zadań

§ 11.

Przy zlecaniu zadań stowarzyszeniom i fundacjom należy przestrzegać postanowień art. 33, 106, 131 oraz 138 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

§ 12.

Wydatki dotyczące pomocy rekonwersyjnej dla byłych żołnierzy zawodowych, stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (Dz. U. Nr 147, poz. 1549), realizuje Dowódca Wojsk Lądowych.

§ 13.

1. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Resortowej Opieki Zdrowotnej zawrze, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, umowy na realizację zadań zlecanych z zakresu ochrony zdrowia, o których mowa w § 7 pkt 4, na dotację dla Wojskowej Izby Lekarskiej oraz dotacje inwestycyjne dla SP ZOZ. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1 oraz § 7 pkt 12, realizuje się w trybie i na zasadach ustalonych w § 3 ust. 7-9 oraz § 8 decyzji Nr 391/MON.

3. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Resortowej Opieki Zdrowotnej przedstawia Dyrektorowi Departamentu Budżetowego kwartalne informacje o wykorzystaniu środków na zadania, określone w ust. 2, w terminach, o których mowa w § 19 decyzji.

4. Wydatki z zakresu wynagrodzeń dla krajowych konsultantów w dziedzinie lub dziedzinach medycyny związanych z obronnością kraju w czasie wojny i pokoju, a także recenzentów prac badawczych i rozwojowych w dziedzinie medycyny, realizuje Dyrektor Departamentu Administracyjnego ze środków przekazanych na ten cel w ramach limitu, o którym mowa w § 7 pkt. 4, na podstawie propozycji przedstawionej przez Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Resortowej Opieki Zdrowotnej.

§ 14.

1. Wydatki związane z wykupem uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych żołnierzy pełniących zawodową i nadterminową zasadniczą służbę wojskową oraz pracowników wojskowych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych, realizowanych w ramach wydatków na podróże służbowe krajowe, w zakresie ustalonym w decyzji Nr 9 Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2006 r. (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 12) oraz wydanych na podstawie pkt 9 tej decyzji Wytycznych Dowódcy Dowództwa Operacyjnego, realizuje Dyrektor Departamentu Budżetowego, w ramach środków budżetowych, przesuniętych z limitów wydatków dysponentów, o których mowa w § 3 ust. 2, 3 i 6 decyzji Nr 391/MON.

2. Rozliczenia wydatków, o których mowa w ust. 1, pomiędzy wojskowymi jednostkami budżetowymi a gospodarstwami pomocniczymi dokonują te jednostki, które utworzyły gospodarstwa. Uzyskane przychody z powyższego tytułu wojskowe jednostki budżetowe przekazują na dochody budżetu państwa.

3. Rozliczenia wydatków, o których mowa w ust. 1, dla akademii wojskowych i zakładów budżetowych, dokonuje Dyrektor Departamentu Budżetowego, w ramach sum na zlecenie.

4. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji, w porozumieniu z Dowódcą Dowództwa Operacyjnego, przedstawi Dyrektorowi Departamentu Budżetowego szczegółowe rozliczenie wydatków przewidzianych na wykup uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych, stosownie do zawartej umowy, w szczegółowości działów oraz rozdziałów klasyfikacji, z podziałem na żołnierzy zawodowych i pracowników resortu oraz z wyodrębnieniem gospodarstw pomocniczych (zbiorczo za rozdział), akademii wojskowych i zakładów budżetowych - w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

5. Niewykorzystane środki budżetowe, o których mowa w ust. 1, po dokonaniu ostatecznego rozliczenia, o którym mowa w ust. 4, zostaną przekazane dysponentom na pokrycie zwiększonych wydatków na bieżące podróże służbowe, w części dotyczącej osób, dla których nie dokonano wykupu uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych.

§ 15.

Zamiany stanowisk etatowych z wojskowych na cywilne dokonuje się wyłącznie w ramach posiadanych środków na wydatki osobowe pracowników resortu.

§ 16.

1. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji zawrze, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, umowy na udzielenie dotacji na inwestycje Wojskowych Domów (Zespołów) Wypoczynkowych.

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, realizowane są w trybie i na zasadach ustalonych w § 3 ust. 7-9 oraz § 8 decyzji Nr 391/MON. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.

§ 17.

Dysponenci zakończą realizację wypłat świadczeń rodzinnych pracownikom wojska w terminie do dnia 31 sierpnia 2006 r. w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.).

§ 18.

Wydatki, o których mowa w § 7 pkt 13, realizowane są zgodnie z planem udziału resortu obrony narodowej w realizacji przedsięwzięć integracyjnych z NATO i UE, współpracy zagranicznej oraz implementacji międzynarodowych porozumień rozbrojeniowych.

§ 19.

Wydatki, które nie wygasły wraz z upływem 2005 roku, realizowane są na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 254, poz. 2082). Szczegółowe zestawienie dysponentów realizujących przedmiotowe wydatki określa załącznik Nr 8.

Rozdział 5

Procedury sprawozdawczości w zakresie zatrudnienia oraz wydatków budżetowych

§ 20.

1. W celu realizacji postanowień § 20 ust. 1 i 2 decyzji Nr 391/MON dysponenci środków budżetowych oraz organy koordynujące (za koordynowanych dysponentów) przesyłają do Departamentu Budżetowego informacje umożliwiające ocenę gospodarki finansowej oraz przebieg realizacji zadań przez podległe jednostki budżetowe, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

2. Informacje o średniorocznym i faktycznym zatrudnieniu żołnierzy i pracowników, o których mowa w § 21 ust 3 decyzji Nr 391/MON, dysponenci środków budżetowych przedstawiają, stosownie do kompetencji, Dyrektorowi Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego oraz Szefowi Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych - P1 według wzoru określonego w załączniku Nr 9 do niniejszej decyzji.

3. Informacje o realizacji rzeczowej centralnych zakupów prasy oraz zadań w zakresie produkcji druków i formularzy wojskowych, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności (prasa) oraz Szef Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności - P6 (druki) przedstawiają kwartalnie Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie o którym mowa w ust. 1.

4. Zobowiązuje się dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej (organy koordynujące przedstawiają zbiorczo za podległych dysponentów) do sporządzania zestawienia informacyjnego w sprawie wydatków na uposażenia i pozostałe należności finansowe podległych żołnierzy, w szczegółowości wynikającej z wprowadzonego systemu informatycznego PROSTA _ K. Zestawienie podlega wykonaniu nie rzadziej niż raz na kwartał i przekazaniu Dyrektorowi Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym. Stosowne zestawienia zbiorcze za poszczególnych dysponentów Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego przekazuje do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego.

5. Zobowiązuje się dysponentów, którzy otrzymali na etapie Wytycznych MON do planowania budżetowego na rok 2006 (zał. Nr 4 do wytycznych) dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu centralnych przedsięwzięci kulturalno-oświatowych, patriotycznych i sportowo-rekreacyjnych (w tym na nagrody i wyróżnienia) do przedstawiania Dyrektorowi Departamentu Wychowania i Promocji Obronności sprawozdania z realizacji tych wydatków w terminie, o którym mowa w ust. 1.

6. Zobowiązuje się dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia do dokonywania kwartalnych analiz planów finansowych dysponentów podległych, pod kątem ich zgodności z zadaniami tych dysponentów.

§ 21.

Dysponenci, których jednostki lub pododdziały wojskowe zaangażowane są w misjach i operacjach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), Unii Europejskiej lub państw sojuszniczych, są zobowiązani do przedstawiania Dyrektorowi Departamentu Budżetowego - w terminie do dnia 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni - rozliczenia wykorzystania środków budżetowych przydzielonych na polskie kontyngenty wojskowe, z tym, że za miesiąc grudzień - do dnia 30 stycznia 2007 r.

§ 22.

Komendanci akademii wojskowych, w tym Komendant Akademii Marynarki Wojennej poprzez Dowódcę Marynarki Wojennej, przedstawią Dyrektorowi Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego oraz do wiadomości - Dyrektorowi Departamentu Budżetowego - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji budżetowej - plany rzeczowo-finansowe, obejmujące wszystkie źródła finansowania, z wyodrębnieniem przydzielonej dotacji budżetowej na rok 2006, a także w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału - sprawozdania z wykorzystania kwot dotacji, w układzie planu rzeczowo-finansowego wraz z rozliczeniem liczby kształconych.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 23.

Dysponenci zapewnią i wyodrębnią w planach finansowych środki oraz prowadzą ewidencję pozabilansową wydatków na realizację zadań, wynikających z Celów Sił Zbrojnych i Wymagań Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz Praskich Zobowiązań na rzecz Zdolności Obronnych (PCC).

§ 24.

Sfinansowanie nieplanowanego użycia jednostek zgłoszonych do Sił Odpowiedzi NATO (SON), w tym wszelkie ćwiczenia tych jednostek, realizuje się w drodze korekt planów finansowych dysponentów środków budżetowych.

§ 25.

Do dnia 30 czerwca należy opracować wszelką dokumentację niezbędną do rozpoczęcia procedur przetargowych dla zadań objętych centralnymi planami rzeczowymi.

§ 26.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Załącznik 1. [DOCHODY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 ROK]

Załączniki do decyzji Nr 77/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 3 marca 2006 r. (poz. 48)

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 ROK

(w tys. zł)
Część	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
29			OBRONA NARODOWA	59 866
	750		Administracja publiczna	60
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	51
		75097	Gospodarstwa pomocnicze	9
	752		Obrona narodowa	51 800
		75201	Wojska Lądowe	9 260
		75202	Siły Powietrzne	4 457
		75203	Marynarka Wojenna	2 724
		75204	Centralne wsparcie	28 795
		75205	Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO	335
		75206	Wojskowe Służby Informacyjne	280
		75207	Żandarmeria Wojskowa	72
		75211	Pozostałe jednostki wojskowe	4 043
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP	1 319
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	262
		75297	Gospodarstwa pomocnicze	253
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	6 320
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	6 320
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 598
		75503	Sądy wojskowe	1 593
		75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	5
	803		Szkolnictwo wyższe	88
		80302	Wyższe szkoły wojskowe	88

Załącznik 2. [WYDATKI BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 ROK]

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 ROK

w tys. zł
Dział / rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje i subwencje (gr. 2000)	Świadczenia na rzecz osób fizycz. (gr. 3000)	Wydatki bieżące (gr. 4000)	Wydatki majątkowe (gr. 6000)	Plan na 2006 r.
700	Gospodarka mieszkaniowa	292 269			20 513	312 782
70013	Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	292 269			20 513	312 782
710	Działalność usługowa	1 153				1 153
71032	Agencja Mienia Wojskowego	1 153				1 153
750	Administracja publiczna		514	153 382	12 104	166 000
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		514	153 382	12 104	166 000
752	Obrona narodowa	13 982	608 102	8 517 646	3 543 016	12 682 746
75201	Wojska Lądowe		234 811	3 624 230	1948 410	5 807 451
75202	Siły Powietrzne		72 847	1 622 269	723 439	2 418 555
75203	Marynarka Wojenna		38 586	686 846	339 042	1 064 474
75204	Centralne wsparcie		647	1 352 237	169 306	1 535 858
75205	Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO	13 668	74 287	66 065	469	140 821
75206	Wojskowe Służby Informacyjne		18 749	167 970	14 858	201 577
75207	Żandarmeria Wojskowa		9 004	161 728	62 967	233 699
75208	Ordynariat Polowy WP		292	17 555	205	18 052
75209	Prawosławny Ordynariat WP		39	1 887	49	1 975
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe		22	1 404	1 869	3 295
75211	Pozostałe jednostki wojskowe	314	34 338	384 646	192 340	611 638
75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP		13 299	312 249	86 155	411 703
75216 '	Wojskowe Misje Pokojowe		111 181	118 560	3 907	233 648
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		4 332 312	159 171	234	4 491 717
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego		4 332 312	159 171	234	4 491 717
755	Wymiar sprawiedliwości		1 795	47 284	885	49 964
75503	Sądy wojskowe		889	17 813	351	19 053
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury		906	29 471	534	30 911
803	Szkolnictwo wyższe	128 030	8 566	85 744		222 340
80302	Wyższe szkoły wojskowe	128 030	8 566	85 744		222 340
851	Ochrona zdrowia		1 414	68 759	28 792	98 965
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			28 026		28 026
85157	Staże i specjalizacje medyczne			1 235		1 235
85195	Pozostała działalność		1 414	39 498	28 792	69 704
cz. 29	Razem	435 434	4 952 703	9 031 986	3 605 544	18 025 667

Wydatki w części 29 Obrona narodowa w układzie dysponentów planujących

w tys. zł
Dział / rozdział	Wyszczególnienie	DWL	SP	MW	DGW	WSI	DA	Dysponent główny				ŻW	JW2305	ZBWMP	ZBNSIP	Razem
Dział / rozdział	Wyszczególnienie	DWL	SP	MW	DGW	WSI	DA	Dl (RZI)	DSSiR (WBE)	DB	ogółem	ŻW	JW2305	ZBWMP	ZBNSIP	Razem
700	Gospodarka mieszkaniowa							20 513		292 269	312 782					312 782
70013	Wojskowa Agencja Mieszkaniowa							20 513		292 269	312 782					312 782
710	Działalność usługowa									1 153	1 153					1 153
71032	Agencja Mienia Wojskowego									1 153	1 153					1 153
750	Administracja publiczna						166 000									166 000
75001	Urzędy naczeln. i centr. organów adm. rządowej						166 000									166 000
752	Obrona narodowa	5 870 524	2 346 371	1 025 270	525 536	195115	25 246	1 643 831		519 675	2 163 506	220 491	76 666	140 821	93 200	12 682 746
75201	Wojska Lądowe	5 564 438						223 527		19 486	243 013					5 807 451
75202	Siły Powietrzne		2 311 801					94 430		12 324	106 754					2 418 555
75203	Marynarka Wojenna			1 018 998				41 218		4 258	45 476					1 064 474
75204	Centralne wsparcie						951	1 177 364		357 543	1 534 907					1 535 858
75205	Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO													140 821		140 821
75206	Wojskowe Służby Informacyjne					195 115		6 462			6 462					201 577
75207	Żandarmeria Wojskowa							13 208			13 208	220 491				233 699
75208	Ordynariat Polowy WP				16 227			1 825			1825					18 052
75209	Prawosławny Ordynariat WP	940	132	94	809											1 975
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	410	103	108	819			1 855			1 855					3 295
75211	Pozostałe jednostki wojskowe	89 995	19 428	6 070	141 822		24 295	61 192		98 970	160 162		76 666		93 200	611638
75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP				361 859			22 750		27 094	49 844					411 703
75216	Wojskowe Misje Pokojowe	214 741	14 907		4 000											233 648
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne							400	4 491 317		4 491 717					4 491 717
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrz, emerytalnego							400	4 491 317		4 491 717					4 491 717
755	Wymiar sprawiedliwości	30 325		2 697	15 737			1 205			1 205					49 964
75503	Sądy wojskowe	12 306		1 337	4 720			690			690					19 053
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	18 019		1 360	11 017			515			515					30 911
803	Szkolnictwo wyższe	67 576	26 734	35 642						92 388	92 388					222 340
80302	Wyższe szkoły wojskowe	67 576	26 734	35 642						92 388	92 388					222 340
851	Ochrona zdrowia	28 987	4 983	4 744	3 708	71		20 138	1498	34 481	56117	337	18			98 965
85156	Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadcz, dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotn.	18 639	4 433	1 983	920	71			1 498	127	1 625	337	18			28 026
85157	Staże i specjalizacje medyczne	1 214		21												1 235
85195	Pozostała działalność	9 134	550	2 740	2 788			20 138		34 354	54 492					69 704
cz. 29	Razem	5 997 412	2 378 088	1 068 353	544 981	195 186	191 246	1 686 087	4 492 815	939 966	7 118 868	220 828	76 684	140 821	93 200	18 025 667

Wydatki w części 29 Obrona narodowa w układzie dysponentów realizujących

w tys. zł
Dział / rozdział	Wyszczególnienie	DWL	SP	MW	DGW	WSI	DA	Dysponent główny				ŻW	JW2305	ZBWMP	ZBNSIP	Razem
Dział / rozdział	Wyszczególnienie	DWL	SP	MW	DGW	WSI	DA	Di (RZI)	DSSiR (WBE)	DB	ogółem	ŻW	JW2305	ZBWMP	ZBNSIP	Razem
700	Gospodarka mieszkaniowa									312 782	312 782					312 782
70013	Wojskowa Agencja Mieszkaniowa									312 782	312 782					312 782
710	Działalność usługowa									1 153	1 153					1 153
71032	Agencja Mienia Wojskowego									1 153	1 153					1 153
750	Administracja publiczna				2 218		155 994			7 788	7 788					166 000
75001	Urzędy naczeln. i centr. organów adm. rządowej				2218		155 994			7 788	7 788					166 000
752	Obrona narodowa	3 590 160	1 350 736	597 444	452 783	181 960	26 746	1 405 419		4 578 854	5 984 273	147 440	65 687	140 817	144 700	12 682 746
75201	Wojska Lądowe	3 311 520	123	44	8 386			223 543		2 263 835	2 487 378					5 807 451
75202	Siły Powietrzne		1 316 116	2	1 646			94 430		1 006 361	1 100 791					2 418 555
75203	Marynarka Wojenna	300		589 664	5 195			37 132		432 183	469 315					1 064 474
75204	Centralne wsparcie	4 075	1 174		9413	2 652	4 551	998 525		514 776	1 513 301	692				1 535 858
75205	Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO									4	4			140 817		140 821
75206	Wojskowe Służby Informacyjne	2 076	832	424	636	179 308		6 366		11 935	18 301					201 577
75207	Żandarmeria Wojskowa	8 440	519	700	414			13 208		63 670	76 878	146 748				233 699
75208	Ordynariat Polowy WP	2 320	600	341	12 820			1 825		146	1 971					18 052
75209	Prawosławny Ordynariat WP	952	128	91	754					50	50					1 975
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	410	103	108	804			1 855		15	1 870					3 295
75211	Pozostałe jednostki wojskowe	87 004	19 686	6 070	138 659		22 150	5 785		121 897	127 682		65 687		144 700	611 638
75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP	1 356	455		268 721		45	22 750		118 376	141 126					411 703
75216	Wojskowe Misje Pokojowe	171 707	11 000		5 335					45 606	45 606					233 648
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 094	10	77	110			400	4 489 792	234	4 490 426					4 491 717
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrz, emerytalnego	1 094	10	77	110			400	4 489 792	234	4 490 426					4 491 717
755	Wymiar sprawiedliwości	29 606		2 670	15 435			1 205		1 048	2 253					49 964
75503	Sądy wojskowe	11 881		1 316	4615			690		551	1 241					19 053
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	17 725		1 354	10 820			515		497	1 012					30 911
803	Szkolnictwo wyższe	63 065	26134	35 642						97 499	97 499					222 340
80302	Wyższe szkoły wojskowe	63 065	26 134	35 642						97 499	97 499					222 340
851	Ochrona zdrowia	29 174	5 001	4 760	3 719	18			1 498	54 619	56117	158	18			98 965
85156	Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadcz, dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotn.	18 826	4 451	1 999	931	18			1 498	127	1 625	158	18			28 026
85157	Staże i specjalizacje medyczne	1 214		21												1 235
85195	Pozostała działalność	9 134	550	2 740	2 788					54 492	54 492					69 704
CZ. 29	Razem	3 713 099	1 381 881	640 593	474 265	181 978	182 740	1 407 024	4 491 290	5 053 977	10 952 291	147 598	65 705	140 817	144 700	18 025 667

Załącznik 3. [UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA ROK 2006 W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH]

Załącznik Nr 3

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA ROK 2006 W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW I JEGO PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW]

Załącznik Nr 4

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW I JEGO PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2006 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej]

Załącznik Nr 5

Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2006 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5a. [Prognoza przyjęć do korpusu szeregowych zawodowych w 2006 r.]

Załącznik Nr 5a

Prognoza przyjęć do korpusu szeregowych zawodowych w 2006 r.

Wyszczególnienie	1 kwartał	II kwartał	III kwartał	VI kwartał	Ogółem
Wojska Lądowe	309	500	600	680	2 089
Siły Powietrzne	133	200	250	300	883
Marynarka Wojenna	94	100	150	200	544
Dowództwo Garnizonu Warszawa	7	15	22	25	69
Żandarmeria Wojskowa	29	40	60	80	209
Wojskowe Służby Informacyjne	11	20	25	30	86
Jednostki bezpośrednio podporządkowane Szefowi SG WP	5	5	5	5	20
Ogółem	588	880	1 112	1 320	3 900

Załącznik 5b. [Prognoza przyjęć do korpusu podoficerów zawodowych w 2006 r.]

Załącznik Nr 5b

Prognoza przyjęć do korpusu podoficerów zawodowych w 2006 r.

Wyszczególnienie	1 kwartał	II kwartał	III kwartał		VI kwartał	Ogółem
Wyszczególnienie	z rezerwy	z rezerwy	z rezerwy	ze szkół	z rezerwy	Ogółem
Wojska Lądowe	50	138	150	507	200	1 045
Sity Powietrzne	50	150	200	330	200	930
Marynarka Wojenna	10	12	20	68	20	130
Dowództwo Garnizonu Warszawa	10	20	30		20	80
Żandarmeria Wojskowa	30	70	100		100	300
Wojskowe Służby Informacyjne		5	5		5	15
Ogółem	150	395	505	905	545	2 500

Załącznik 5c. [Prognoza przyjęć oficerów zawodowych w 2006 r.]

Załącznik Nr 5c

Prognoza przyjęć oficerów zawodowych w 2006 r.

Wyszczególnienie	lipiec	wrzesień	Ogółem
Wojskowa Akademia Techniczna	183		183
Akademia Marynarki Wojennej	60		60
Studium Oficerskie WSO Wojsk Lądowych		85	85
Studium Oficerskie WSO Sił Powietrznych		36	36
Ogółem	243	121	364

Załącznik 6. [Wykaz dotacji uwzględnionych w limicie resortu obrony narodowej na 2006 r., środków na zakup prasy oraz produkcję formularzy wojskowych i kart tożsamości]

Załącznik Nr 6

Wykaz dotacji uwzględnionych w limicie resortu obrony narodowej na 2006 r., środków na zakup prasy oraz produkcję formularzy wojskowych i kart tożsamości

(tys. zł)
Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Rozdział	Kwota
A. Wykaz dotacji wynikających z załącznika nr 9 do ustawy budżetowej na 2006 r.
1	Dotacja dla akademii na działalność dydaktyczną (§ 252)	Departament Budżetowy	80302	128 030
a	Akademia Obrony Narodowej			42 788
b	Wojskowa Akademia Techniczna			49 600
c	Akademia Marynarki Wojennej	MW		35 642
B. Wykaz dotacji wynikających z załącznika nr 10 do ustawy budżetowej na 2006 r.
2	Dotacja dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (§ 284)	Departament Budżetowy	70013	292 269
3	Dotacja dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na finansowanie inwestycji mieszkaniowych (§ 622)	Departament Budżetowy	70013	20 513
4	Dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego (§ 284)	Departament Budżetowy	71032	1 153
C. Wykaz pozostałych dotacji finansowanych ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej na 2006 r.
5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dla Wojskowej Izby Lekarskiej - § 283) */	Departament Budżetowy	75211	314
6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 281) **/	Departament Budżetowy	75204	167
7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 282) **l	Departament Budżetowy	75204	13 501
8	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (dla WDW/WZW - § 621)	Departament Budżetowy	75211	3 907
9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dla SP ZOZ - § 622)	Departament Budżetowy	85195	28 792
D. Wykaz środków na zakup prasy oraz produkcję formularzy wojskowych i kart tożsamości
10	Zakup prasy (§421)	Departament Budżetowy	75204	9 252
11	Produkcja formularzy wojskowych (§ 421)	Departament Budżetowy	75204	3 270
12	Produkcja kart tożsamości (§ 430)	Departament Budżetowy	75204	616
	Razem (§§ 252, 256, 281, 282, 283, 284, 421, 430, 621, 622)			501 784

*/ Dotacje przekazuje Dyrektor Departamentu Budżetowego na wniosek Pełnomocnika Ministra ON ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej

**/ Dotacje przekazuje Dyrektor Departamentu Budżetowego na wniosek Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

Załącznik 7. [Planowane przychody i wydatki jednostek pozabudżetowych oraz funduszu celowego (FMSZ) w resorcie obrony narodowej na 2006 rok]

Załącznik Nr 7

Planowane przychody i wydatki jednostek pozabudżetowych oraz funduszu celowego (FMSZ) w resorcie obrony narodowej na 2006 rok

(w tys. zł)
Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody w 2006 r.	w tym:	Wydatki w 2006 r.	w tym:	Stan środków obrotowych na koniec roku
Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody w 2006 r.	dotacja z budżetu (§ 621)	Wydatki w 2006 r.	wpłata do budżetu (§ 238)	Stan środków obrotowych na koniec roku
75211	Zakłady budżetowe	10 575	87 207	3 907	88 583		9 185
	z tego:
	1) CWMP	8 463	26 727		28 057		7 133
	2) ZIOTP	6	5 145		5 142		4
	3) ZSJiZ	179	3 700		3 797		82
	4) WZW/WDW (DSSiR)	1 927	51 635	3 907	51 587		1 966
X	Gospodarstwa pomocnicze	61270	278 344		277 667	262	61 542
	z tego:
75097	Zakład Obsługi MON (DA)	3	12 419		12 397	9	12
75297	Gospodarstwa pomocnicze RSZ i pozostałe:	61 267	265 925		265 270	253	61 530
	- Wojsk Lądowych	7 191	77 617		77 297	118	7 331
	- Sił Powietrznych	18 924	56 585		56 499	34	18 976
	- Marynarki Wojennej	276	9 085		9 071	6	283
	- Garnizonu Warszawa	355	3 591		3 578	5	363
	- Wojskowych Służb Informacyjnych	21	997		994	1	23
	- Żandarmerii Wojskowej	2	1 270		1 266	2	4
	- Dl (4 WZR-B)	34 498	116 780		116 565	87	34 550
75204	Fundusz celowy MON - Fundusz		90 012
	Modernizacji Sił Zbrojnych
	*1) przychody:*
	- z dochodów Agencji Mienia Wojskowego (§ 628 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp)		85 000
			5 000
	- z udostępniania poligonów wojskom obcym, w części nieprzeznaczonej na zmniejszenie poniesionych wydatków (DWL - § 083 Wpływy z usług)		5 000
			12
	- z wpływów za specjalistyczne usług świadczone w czasie wykonywania zadań szkoleniowych (DWL - § 083 Wpływy z usług)		12
	2) wydatki:				90 012
	- zakupy inwestycyjne funduszy celowych (§ 612)				90 012

Załącznik 8. [ZESTAWIENIE DYSPONENTÓW REALIZUJĄCYCH WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2005 R.]

Załącznik Nr 8

ZESTAWIENIE DYSPONENTÓW REALIZUJĄCYCH WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2005 R.

w tys. zł
Lp.	Dysponent	Nr zadania	Kwota
1	Departament Budżetowy	90	145 054,4
2	12 Terenowy Oddział Lotniskowy - Warszawa	91	46 660,0
3	Wojskowy Zarząd Infrastruktury - Poznań	91	14 000,0
OGÓŁEM			205 714,4